2013年第二次内部审核报告
1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。
2、审核依据:GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/28001-2011
公司QES管理体系文件
3、审核组组成:组长:李晶
组员:洪伟、张晓松、李月刚、张杨
4、审核时间:2013.12.16~2012.12.17
5、审核内容:
2013.12.16~2012.12.17,在审核组长带领下依次对公司的办公室、供应部、生产部、销售部、技术部、质检部进行了质量、环境、职业健康安全三体系进行了审核。审核中得到了各部门的配合,三体系运行基本良好,质量、环境、职业健康安全意识得到加强,各部门对标准的理解和实施有很大进步,能和实际相结合,推进标准的落实。公司的质量基本稳定,用户基本满意。公司环境达到国家要求的水、气、声、渣控制标准,本年度发生人身安全事故一项,无质量事故。审核过程,中发现有些部门环境和安全运行情况、不合格品的统计分析和改进及文件控制程序上仍有差距,需予以加强。
本次审核共开具不符合报告5项;分布部门为:办公室1顼;供应部0项;销售部0项;技术部1项;质检部0项;生产部3项。
要求各部门于2013年12月31日前完成封闭,改进本部门工作。
审核组
2013-12-18
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