目 录
第一章 总 论…………………………………………………………
一、项目提要…………………………………………………………………
1、项目名称…………………………………………………………………
2、建设性质………………………………………………………………
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式………………………………
4、建设地点、规模、期限及建设内容……………………………
5、项目申报单位及法人代表………………………………………………
6、建设规模及资金构成………………………………………………
7、资金筹措…………………………………………………………………
8、主要技术经济指标……………………………………………………
9、项目辐射范围及带动能力………………………………………………
二、可行性研究报告编制依据……………………………………………
三、综合评价和论证结论……………………………………………
1、综合评价……………………………………………………………
2、论证结论……………………………………………………………
四、存在的问题与建议…………………………………………………
第二章 项目背景及必要性………………………………………………
一、项目建设背景……………………………………………………………
二、项目区农业就产业化经营发展现状………………………………………
三、醒目建设的必要性及目的意义……………………………………………
第三章 建设条件……………………………………………………………
一、项目区概况………………………………………………………………
1、地理位置及区域范围……………………………………………………………
2、自然资源状况………………………………………………………
3、社会经济状况…………………………………………………………………
4、项目关联度产业的发展现状……………………………………………
5、项目建设地点选择…………………………………………………………
二、项目实施的有利条件…………………………………………………
1、政策环境………………………………………………………………
2、资源优势…………………………………………………………
3、市场优势…………………………………………………………
4、科技开发能力……………………………………………………
5、基础设施条件…………………………………………………
三、主要障碍因素及解决方案……………………………………
第4章建设单位基本情况…………………………………………………
一、建设单位概况………………………………………………………………
二、研发能力…………………………………………………………………………
三、企业财务状况……………………………………………………
第五章 市场分析与销售方案…………………………………
一、市场分析………………………………………………………………………
1、产品市场供求现状………………………………………………………………
2、产品市场前景分析………………………………………………………………
3、项目产品的市场竞争优势………………………………………
二、产品生产及销售方案………………………………………………………………
三、销售策略和营销模式………………………………………………………………
四、销售队伍和销售网络建设………………………………………………
第六章 项目建设方案……………………………………………………
一、建设任务和规模………………………………………………………
二、建设规划和布局……………………………………………………………
三、生产技术方案及工艺流程……………………………………………
四、项目建设标准和具体建设内廷…………………………………………………
1、建设标准………………………………………………………………………
2、具体建设内容……………………………………………………
五、项目实施进度安排…………………………………………………
第七章 投资估算与资金筹措………………………………………………
一、投资估算依据……………………………………………………
二、项目建设投资估算……………………………………………………
1、项目建设投资估算…………………………………………………………
2、无偿资金投资方向…………………………………………………………
三、资金来源与筹措…………………………………………………
1、申请中央财政资金……………………………………………………
2、地方财政配套能力分析…………………………………………
3、企业和农民自筹能力分析…………………………………………………
4、银行贷款可靠性分析………………………………………………………
四、资金使用和管理……………………………………………………
第8章财务评价……………………………………
一、财务评价依据…………………………………………………
二、销售收入和销售税金及附加估算……………………………………
1、销售收入………………………………………………………………………
2、销售税金及附加……………………………………………………
三、总成本及经营成本估算…………………………………………
1、单位产品生产成本估算…………………………………………………
2、项目总成本估算……………………………………………………………
3、经营成本估算…………………………………………………………
四、财务效益分析…………………………………………………………
1、盈利能力分析……………………………………………………………
2、清偿能力分析…………………………………………………………
五、不确定性分析………………………………………………………
1、盈亏平衡分析…………………………………………………………………
2、敏感性分析………………………………………………………………
六、财务评价结论……………………………………………………………
第九章 环境影响评价……………………………………………………
一、环境影响…………………………………………………………
二、环境保护与治理………………………………………………………………
三、环保部门意见………………………………………………………
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价……………………………
一、农业产业化经营…………………………………………………………
1、壮大主导产业和促进结构调整情况………………………………
2、产、加、销、服务各环节的利益连接情况………………………………
3、辐射带动作用…………………………………………………………
4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况………………………………
5、农民增收………………………………………………………………………
三、其它社会影响………………………………………………………
第十一章 项目组织与管理……………………………………………………
1、构与职能划分……………………………………………………………
2、项目经营管理模式…………………………………………………
3、经营管理措施……………………………………………………………
4、技术培训…………………………………………………………………
5、劳动保护与安全生产……………………………………………
第十二章 可行性研究结论与建议…………………………………………
一、可行性研究结论………………………………………………………
二、问题与建议………………………………………………………………
附录
附件：
附件1：建设单位营业执照副本复印件
附件2：建设单位上年度资产租债表、损益表
附件3：担保单位资质证明
附件4：科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见
附件5：按政策规定的响应土地管理部门对征用土地的审批意见
附件6：环保部门出具的环境影响评估意见
二、附表：
附表1：固定资产投资明细表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表1-3：科技投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划与资金筹措表
附表4：总成本费用估算表
附表4-1：单位产品生产成本估算表
附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：财务现金流量表（增量全部投资）
附表8：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表
三、附图
1、现状图
2、总平面布置图
3、工艺流程图（加工项目）
4、主要工程施工图
第一章 总 论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：川北及秦巴山区特色中药材产业化开发
1.1.2建设性质：新建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
（1）项目建设单位：**科农投资有限责任公司
（2）法人代表：颜 *（董事长）
（3）所有制形式：股份制
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容：
（1）建设地点：**市农科区中医药现代科技产业园、**区、**县、**县和**市
（2）建设规模：10100亩。良种繁殖基地100亩；柴胡等6种特色中药材规范生产基地10000亩；其中：
柴胡基地 2000亩
麦冬基地 2000亩
附子基地 2000亩
半夏基地 1000亩
桔梗基地 2000亩
黄芩基地 1000亩
中药材有效成分提取和浓缩颗粒饮片生产基地 ，占地40亩。年产浓缩颗粒饮片500吨，中药有效成分提取产品200吨。
（3）建设期限：3年（2004年1月-2006年12月）
（4）建设内容：
①中药材良种繁育基地建设；②中药材规范种植基地建设；③中药材精深加工基地建设。
1.1.5项目申报单位及法人代表（或负责人）
（1）项目申报单位：**市科农投资有限责任公司
（2）法人代表：颜超
1.1.6投资规模及资金构成
项目建设期3年（2004-2006）总投资5000万元，其中，固定资产3889.72万元，流动资金800万元，前期费用179万元，建设期利息130万元。
1.1.7资金筹措
项目所需5000万元资金采取多层资，多渠道、多形式进行筹集。其中，申请国家计委专项资金2000万元，四川省配套资金1500万元，自筹资金1500万元。
1.1.8主要技术经济指标
（1）主要技术指标。
①优质中药材良种生产技术（含工厂化组培育苗技术）
②中药材GAP规范绿色种植技术（含病虫害综合治理技术）
③中药材GMP、GSP标准有效成分提取运营技术（含超临界萃取技术）；
④中药材GMP、GSP标准颗粒饮片生产运营技术（含超临界萃取技术、喷雾干燥技术）；
（2）主要经济指标。
本项目经济效益计算期内的新增产量：
年平均销售收入：
总成本：
利润：
税收：
投资利润率：
内部利润率：
财务净现值：
静态投资回收期：
1.1.9项目辐射范围及带动能力
本项目完成后，辐射带动川北及秦巴山区农户种植中药材面积可达10万亩，带动农户10万户，可吸纳农村劳动力10万余人，可使基地农民获得可观的直接经济效益，使项目区农民人均年纯收入增加 之以上。带动西部欠发达地区农民增收。
1.2可行性研究报告编制依据
（1）国务院《农业科技发展钢要》（2001-2010年）。
（2）关于农业结构战略性调整的问题（陈耀印2000年3月31日）。
（3）中共四川省委、四川省人民政府关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见（2000年12月）。
（4）**市种植业发展“十五”计划（2001年2月）。
（5）**科技城现代农业科技示范区总体规划及实施方案（2003
年7月）。
（6）科技部等《中药现代化发展纲要》（2003）。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
本项目建设符合我国实施西部大开发的重大战略，是有力促进区域农业产业结构调整、大力发展四川中药产业和促进农民增收的需要，是加快农业产业化和现代化进程步伐的需要，是全面建设小康社会的需要。本项目建设的实施区属四川盆地丘陵区和四川盆地北部边缘，秦岭南麓或大巴山区，部分县（区）为国定或省定贫困县（区），农民增收极为困难，但又是特色中药材种植的优势生态区，由龙头企业与省级农业科研单位联合实施本项目，带动区域农业调整，实现持续高效。本项目建设方案由四川比尔农业科技咨询中心依据四川省农业科学院中药材研究中心等单位根据现代先进的中药种植和加工技术成果，结合四川中药材生产现状和发展趋势制定，确保了技术的先进性和经济的合理性。
本项目实施后其生产运行过程将形成：“优良基地环境选择→基地环境质量控制与维护→优质药材→提取后残渣→优质中药材有机专用肥→培肥地力及中药材高产优质”的良性循环控制和生态循环系统。中药材提取有效成分后的残渣可作为优质的中药材专用肥原料成分，可同时解决环境污染和土壤化肥污染问题。既生产优质原料药，又将残渣转化为优质中药材有机专用肥料供中药材种植使用，不但不会产生新的污染和污染物，而且还有利于生态环境质量的提高。
1.3.2论证结论
本项目是农业产业结构调整的一个基础性项目，其建设符合国家农业产业化及医药产业政策；项目建设地点为川北秦巴山区和**科技城现代农业科技示范区中医药现代科技产业园内，具有广泛的代表性和示范性；项目建设单位是**市农业产业化龙头企业，有雄厚的实力和技术力量，更具有丰富的实践经验和充分的前期准备；项目技术依托单位是四川省唯一的中药种植研究中心，近年来已取得多次中药材种植和加工成果，技术力量强，项目建设实行企业与科研、企业之间的互补联合，建立“科研+地基+农户+企业”的生产经营模式；项目将利用国际同步的中药材规范种植技术体系和获得国家GMP认证的中药有效成分提取及新型颗粒饮片生产工艺体系，为该项目的开发提供了重要的技术和设备基础；项目设计符合保护资源，改善环境，持续发展的目标；项目的实施将加速川北及秦巴山区各市、县、区农业产业结构的调整和项目实施区农民增收及全面建设小康社会。
该项目完全预算合理，投资回收期短，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设可行，应早建设早收益。
1.4存在的问题与建议
该项目涉及千家万户，影响面大，必须充分调研和精心策划，作好组织工作和药农培训工作；在设计中，必须因地制宜，突出区域特色；在实施过程中，把握市场导向和技术标准，及时进行调控；在售后服务上，发须建好技术服务体系；在资金使用和管理上必须保证国家资产安全运行。建议四川省计委尽快批准立项。
第二章 项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策和行业发展规划
党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济的社会发展第十个五年计划的建设》，对我国新世纪的发展作出了重要部署。强调继续发挥农业对国家经济和社会发展的支撑作用，必须坚定不移地加强农业的基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定。为此，中央提出要大力调整农业结构，向农业的深度和广度进军，全面提高农业的素质和效益，把农业和农村经济发展真正转到依靠科技和提高农民素质的轨道上来。针对当前我国农业结构不合理问题，中央提出必须牢牢把握住提高质量和效益这个中心环节，面向市场，依靠科技，在优化品种、优化品质、优化布局和提高加工转化水平上下功夫的宏观思路。在经营模式上，中央强调在坚持家庭承包经营基础上推行规模经营和农业现代化是农业产业经营的有效途径，并提出要引导龙头企业与农业、户农业现代化经营的分工协作中互利互惠，共同发展。
为扩大化农业对外开发，积极参与国际竞争，根据我国农业的比较优势，中央提出了重点扶持和扩大畜禽、水产品、水果、蔬菜、花卉、中药材及其加工品等劳动密集型产品、特色产品和有机食品的出口，坚持以质取胜战略。并要求选择有基础、有潜力的地区和企业，进行集中扶持，建立高标准、高起点的农产品出口基地。
我国2001-2015年农业科技发展纲要中把重点发展我国有比较优势、有特色的农产品放在显著的位置，提出培育、引进名、特、优农产品品种，创名牌产品，建立优质农产品生产基地，中药材也是重点支持发展项目之一。
2003年中央农村工作会议上，温家宝总理指出：“推进农业结构调整，必须把农业增长方式，发展优质、高产、高效、生态、安全农业作为核心，把增加农民收入，推进农业现代化作为基本目标
……”。党的十六大又明确指出了“全面建设小康社会的奋斗目标”。全面建设小康社会的难点在农村，重点也在农村。
2.1.2地区产业政策和产业发展规划
随着人类对生命健康的要求越来越高，为中药的发展创造了良好的机遇和有利的条件。中国政府十分重视与支持中医药产业的发展。而作为有着丰富中药资源的四川省，已将中医药产业列为全省支柱性产业。**地处四川盆地东北部，区域内分布有**、浅丘、山区等不同的地形特征，十分适宜中药材的种植。**市政府已将中医药现代化研究与开发及中药材规范化种植与示范列入了**市2003年科技城建设计划的重要内容。**科技城现代农业科技示范区在招商引资过程中，已引进**中医药大学、**天一自然药园有限公司等3-5个高质量、具有良好市场前景，以从事中医药科研、开发及其产业化的项目，逐步形成中医药研发与加工生产中心及中药材规范化、标准化种植研究中心；带动周边区县农户与种植企业成为以种植基地、制药公司和加工企业加工销售为一体的中医药产业化体系。在此基础上已建立了中医药现代科技产业园有着良好的市场前景。
2.1.3市场因素
中草药（中药材）及制品因全球性崇尚自然风潮的兴起而日益受到青睐，它为中药材的发展提供了巨大的市场空间。在国际药物市场上，天然药物及其制成品的份额已占约30%，数额达290亿美元，对中草药和中药制剂的需求也迅速增加。欧共体国家现有生产植物药的企业1000余家，1992年其天然药物销售额达到17.6亿美元，五年平均上了30%以上，1993年更达22亿美元。英国自1987年以来植物药的购买力上升了
70%，法国上升了50%，而美国市场每年亦以高于10%的速度增长。美国市场，美国植物药原料有75%依赖于从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物。美国《食品大全》对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型占7.4%，1998年美国天然草药补品的销售额达39亿美元，据此估算美国零售环节销售提取物2.8亿美元；1998年美国植物提取物的全部销售额为6.7亿美元，销售额每年上升幅度为20%，但在全美医药保健品市场的份额仍不足5%，市场前景非常广阔。我国1998年出口美国的提取物为0.56亿美元，占其市场份额8.4%。欧洲市场，欧盟以植物提取物作为草药产品的原料更为普遍，1998
年出口美国的提取物为0.56亿美元，占其市场份额8.4%。欧洲市场，欧盟以植物提取物作为草药产品的原料更为普遍，1998年草药产品销售约88亿美元，参照美国市场比例估算，1998年提取销售额约为15.1亿美元，该年度我国出口欧洲提取物为487万美元，仅占其市场份额的0.3%。亚洲市场，亚洲草药提取物市场估计为7-8亿美元，我国出口提取物为0.46亿美元，约占其市场份额的6.1%。综上所述，1998年以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元，按年增长15%计，2005年国际植物提取物市场约60亿美元。我国1998年出口中药提取物近1.2亿美元，市场占有率约为4%，市场开发的潜力很大。
2.2项目建设的必要性及目的意义
2.2.1项目建设的必要性
（1）实施西部大开发的重大战略需要。西部地区土地辽阔、自然资源丰富、劳动力充足，但由于农业基础簿弱，科学技术相对落后，生态环境恶化，农村经济发展滞后，是我国实现小康目标的难点和重点地区。西部大开发是我国现代化建设第三步战役目标的具体体现，是在国际竞争日趋激烈，东西部差距越来越大的背景下，为促进我国国民经济持续健康发展而提出的重大战略决策。国家西部大开发战略明确提出：提升耕地生产能力是西部大开发中农业开发的重要内容。结合区域资源优势，顺应市场经济规律和农业产业化发展的趋势，以特色中药材为突破口，提升耕地生产能力可增强本区域的农业经济实力。
（2）有力促进区域农业产业结构调整的需要。党的十一届三中全会以来，以农村家庭联产承包为主的多种形式的责任制，极大地调动了广大农民的生产积极性，改变了我国粮食等主要农产品连年徘徊、供需矛盾突出问题，许多农产品已出现了低水平过剩。因此，在农民解决温饱以后，提高农业生产的质量和效益已成为农业发展的重点，特别是川北丘陵地区，种植业结构单一、产品大宗化、低质低效问题极为普遍。通过本项目的建设和实施，可有力地促进项目区农业产业结构的调整，发挥当地资源优势。
（3）加快农业产业化步伐的需要。依靠科技进步，优化中药材品种结构，提高地道川药质量，大力发展高产优质高效农业对促进农业实现产业化经营和农业现代化有重要的现实意义。我国农产品要克服质次价高问题，只有打破小农生产的传统格局，走产业化经营的道路。目前我省中药材主要有千家万户零星生产，由于种苗良莠不齐，栽培水平落后且千家万别，优质药材难以批量，必须走农业产业化道路，以解决小生产与大市场的矛盾。本项目建设单位已在**农科区建立了中药科技产业园区，已拥有
2000多亩中药产业化生产基地，正致力于把中药产业做大做强。通过本项目的建设，建立起中药良种繁育基地和生产基地，可为进一步扩大中药产业化经营规模提供优质种苗和技术，带动更多的农民加入优质中药产业化经营的行列中来。
（4）建立中药材市场竞争的需用。我国已加入WTO，为我国中药材的发展提供了机遇，同时也面临严峻地挑战。我国中药材要大幅度提高出口率，在短期内还有一定难度，由于WTO多数成员国颁布的技术法规、标准和质量认证制度，构成了较难对付的技术性贸易壁垒。本项目建设是针对中药材市场变化后的需要，进行中药材标准化生产和产业化开发。
（5）增加农民收入的需要。党的“十六大”提出全面建设小康社会，这是一项十分艰巨的任务。项目区地处川北边缘高山地区，种粮效益较差，而种药的比较效益明显，可大幅度提高项目区农民的收入。
2.2.2项目建设的目的意义
本项目建设旨在利用基地建设这一高效催化剂，加快该地区农业产业结构调整、农业产业化和现代化的进程，快速提高该地区农民的经济收入和素质，为类似地区提供样板和借鉴。
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
（1）优质种子种苗选育基地和良种繁殖基地拟建在**市科技城现代农业示范区中医药现代科技产业园内。
（2）优质特色中药材规范化种植示范基地拟在**市**县、**县、**县、**区建立。
（3）本项目辐射区为川北及秦巴山区生态适宜区域。
3.1.2自然资源状况
（1）**市的自然资源状况。**市位于四川盆地西北部，涪江中上游地带。地理坐标：东经103度45分-105度43分，北纬30度42分-33度03分，总面积3037.42万亩，耕地518万亩。东接**市，南连**市、西南界**市，西靠**藏族羌族自治州，北抵**省，东北与**市为邻。**是川北重要的交通枢纽，宝成铁路穿境而过，成绵、绵江、绵三高等级公路互相连接，随着宝成铁路复线和**机场的竣工，**将形成四通八达的交通运输网络。**是亚热带湿润气候，年平均降水量
826毫米～1417毫米，平均气温14.7℃～17.3℃，极端气温-4.5℃～39.4℃，无霜期平均263天～301天。**市辖**区、**区和安县、**、**、**、**、**六县。根椐中药材GAP规范要求，经四川省环境监测中心站测**果，**市农科区主要生产基地的空气TSP、SO2、Nox含量均符合国家大气环境质量二级标准，生产基地用水符合农田灌溉水质量标准，土壤符合土壤质量二级标准。森林面积941.08万亩，森林覆盖率为36％，现有林地73万多公顷。林木总面积量8136万立方米。境内野生现代农业设施丰富，生态环境优良，为建设无公害中药材示范基地提供了得天独厚的条件。
（2）秦巴山区基本情况。秦巴山区位于四川北部，其东部、东南部、南部、西南部及西部分别与川东、重庆、盆中、**和川北相连。国土面积5.32万平方公里，多数海拔为600-1800米，西高东低，南高北低，总热量略优于其它地区。独特的自然环境条件造就了丰富的自然资源。有药用植物2100多种。主要有柴胡、黄芩、半夏、麦冬、附子、桔梗、天麻、荆芥、薄荷、红花、香附、海**、木瓜、白芷、黄连、黄柏、杜仲、厚朴、枣皮、秦艽、沙参、辛夷、党参、小蘖等。药用动物50多种，主要有麝、豹、熊、水獭及蛇类。本区为四川盆地的天然屏障，林木及草原丰富，自然生态环境优良，近乎没有现代污染，满足生产绿色优质中药材的环境要求。
3.1.3社会经济状况
**市辖**区、**区和安县、**、**、**、**、**六县，代管**市和四川省人民政府科学城办事处。面积为20249.45平方公里，全市总人口为5183629人，其中农村总人口4137964人。
2002年全市国内生产总值370亿，财政收入27.04亿，农民人均收入2400元。
3.1.4项目关联度产业的发展现状：产前、产中、产后的发展现状
项目关联产业中药材良种生产、优质中药材生产、优质中药材饮片生产在该产业领域具备完善的技术基础，市场需求在不断扩大。
3.1.5项目建设地点选择
（1）优质种子种苗选育基地和良种繁殖基地拟建于**市科技城现代农业科技示范区中医药现代科技产业园内。
（2）优质特色中药材规范化种植示范基地拟在**县、**县、**县、**区建立。
（3）优质饮片加工拟建于**科技城现代农业科技示范区中医药现代科技产业园内。
3.2项目实施的有利条件
3.2.1政策环境
（1）2003年四川省委提出的“三个转变”（土地资源转变成土地资本、人力资源转变成人力资本、民间资金转变成民间资本）。
（2）2003年国务院关于农业特产税的政策（按8.5%计征）。
（3）**科技城
3.2.2资源优势
（1）人力资源优势。**市科农投资有限责任公司(以下简称：科农公司)根据**市人民政府经绵府函[2001]168号“**市人民政府同意组建**市科农投限责任公司”的批复，於2001年12月成立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，公司注册资金5000万元，注册号：5107001801888公司总部办公机构设在**市现代农业科技示范区管委会办公院内。地址：**市农科区德政街18号。
科农公司的经营范围：实业投资和科研项目开发；对农科区内的开发项目和相关企业进行投资、融资，对农科区的土地进行综合开发。
科农公司设有董事会由颜超(董事长)、勾承建(总经理)、何仕良(副总经理)、毕朝旭(董事)、童彪(董事)五人组成。
科农公司现有员工30人，其中：中高级管理人员17人，其它有职称技术人员13人。科农公司大专以上学历人员占100％。下设：项目开发部、招商引资部、经营管理部、董事长办公室、财务部。
科农公司以“依法经营，互利互惠，共谋发展”的经营理念和“诚信、务实、创新、竞争、高效”的企业形象，全力投入**科技城现代农业科技示范区项目的开发与经营活动，取得了良好的开端和社会效益。科农公司自成立以来，建立了完善的现代企业制度，具有较强的激励机制和集聚资金的能力。
（2）先进的技术优势。本项目拟将使用的现代中药提取生产线、颗粒饮片生产线，遵循环保、健康、无公害、无污染优质特色中药材生产理念，采用现代高科技和管理手段，按国家GMP标准建设高科技现代化中药有效成分提取车间、颗粒饮片生产车间，提取有效成分，生产现代中药饮片。从原料选则、生产工艺到炮制加工、质量控制、产品包装等方面，有着比传统生产更加严格的质量标准，更加规范的工艺流程和更加严密的监督管理，实现了饮片从传统经验型向科学实验数据型的转变，全面系统地提高了中药饮片质量。通过超临界萃取技术的应用，大大提升了部分药材有效成分的提取率，提高了颗粒饮片的质量，降低了成本。现代饮片概念的推出，使协定处方的规模化批量生产成为可能。协定处方单剂小包装具有工厂化批量调配、密封包装、洁净卫生、付药方便快捷、照顾医生验方保密传统等特点。具有替代传统初制饮片的整体发展趋势，是国家中医药经济新的增长点。
（3）市场优势。
生产的良种直接供给中药材规范生产基地使用，生产的优质中药材直接进行饮片加工生产或进行有效成分提取，所得到产品与一般生产的产品相比具有显著的质量优势和价格优势，由于产品的市场需求量大，因而具有市场优势。
（4）基础设施条件。**位于四川盆地西北部，东接**市，南连**市、西南界**市，西靠**藏族羌族自治州，北抵**省，东北与**市为邻。**是川北重要的交通枢纽，宝成铁路穿境而过，成绵、绵江、绵三高等级公路互相连接，随着宝成铁路复线和**机场的竣工，**将形成四通八达的交通运输网络。
经四川省环境监测中心站测**果，**市农科区主要生产基地的空气TSP、SO2、Nox含量均符合国家大气环境质量二级标准，生产基地用水符合农田灌溉水质量标准，土壤符合土壤质量二级标准。
3.3主要障碍因素及解决方案
3.1.1资金欠缺及对策
资金的全部投入为“**市科农投资有限公司”，投资在3年内又分为前期、中期、后期，其中前期投资50%，中期投资35%，后期投资15%，这对公司的资金周转、调整有一定的困难，在目前国家信贷困难的情况下，应多方筹集资金，落实建设经费，确保项目建设的顺利进行。主要对策：
（1）争取四川省计委支持。
（2）发挥银行贷款主渠道作用。
（3）采取多种形式吸引外资，外商共同开发。
（4）请求政府对所在种植基地和加工基地实行优惠政策，适当减免税收或增加补贴。
（5）搞好资金管理，最大限度发挥有限资金的作用。
3.1.2基地种植户短期行为和近利意识和对策
建立种植基地，受益者首先是农户，但农民参与管理积极性对项目整个运作过至关重要，而农民多为期望短期得利，对长期持续发展持观望态度。解决好农民的认识十分关键。主要对策：
（1）公司、政府要加强立项并积极引导。
（2）搞好基地示范，以点带面。
（3）公司与农户签定种植和保底价收购协议书。
（4）公司对农户进行技术培训，按GAP规范进行栽培和种植。
3.1.3缺乏大面积生产应用的优良种子及对策
（1）依靠科技、培育和推广优良品种。
（2）繁殖推广优良品种。
3.1.4市场多变性及对策
中药材及制品有广扩的市场前景，由于与化学药品相比的很多优势，形势越来越好，但要清醒的看到，中药材产品的市场波动性很大，其竟争十分激烈。主要对策：
（1）认真做好市场调查，有计划的调整种植结构，搞好产品的探测式入市。
（2）产品的科技含量要高，随时处于国际领先地位，以品牌占领市场。
（3）优良广告传媒，灵活的展示效应。
第四章 建设单位基本情况
4.1建设单位概况
**市科农投资有限责任公司(以下简称：科农公司)根据**市人民政府经绵府函[2001]168号“**市人民政府同意组建**市科农投限责任公司”的批复，於2001年12月成立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，公司注册资金5000万元，注册号：5107001801888公司总部办公机构设在**市现代农业科技示范区管委会办公院内。地址：**市农科区德政街18号。
科农公司的经营范围：实业投资和科研项目开发；对农科区内的开发项目和相关企业进行投资、融资，对农科区的土地进行综合开发。
科农公司设有董事会由颜超(董事长)、勾承建(总经理)、何仕良(副总经理)、毕朝旭(董事)、童彪(董事)五人组成。
科农公司现有员工30人，其中：中高级管理人员17人，其它有职称技术人员13人。科农公司大专以上学历人员占100％。下设：项目开发部、招商引资部、经营管理部、董事长办公室、财务部。
科农公司以“依法经营，互利互惠，共谋发展”的经营理念和“诚信、务实、创新、竞争、高效”的企业形象，全力投入**科技城现代农业科技示范区项目的开发与经营活动，取得了良好的开端和社会效益。科农公司自成立以来，建立了完善的现代企业制度，具有较强的激励机制和集聚资金的能力。
4.2研发能力：
4.2.1企业自身的科研开发能力
4.2.2技术依托单位的科研开发能力
4.2企业财务状况
第五章 市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场供求现状
中草药（中药材）及制品因全球性崇尚自然风潮的兴起而日益受到青睐，它为中药材的发展提供了巨大的市场空间。在国际药物市场上，天然药物及其制成品的份额已占约30%，数额达290亿美元，对中草药和中药制剂的需求也迅速增加。欧共体国家现有生产植物药的企业
1000余家，1992年其天然药物销售额达到17.6亿美元，五年平均上了30%以上，1993年更达22亿美元。英国自1987年以来植物药的购买力上升了70%，法国上升了50%，而美国市场每年亦以高于10%的速度增长。美国市场，美国植物药原料有75%依赖于从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物。美国《食品大全》对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型占7.4%，1998年美国天然草药补品的销售额达39亿美元，据此估算美国零售环节销售提取物2.8亿美元；1998年美国植物提取物的全部销售额为6.7亿美元，销售额每年上升幅度为20%，但在全美医药保健品市场的份额仍不足5%，市场前景非常广阔。我国1998年出口美国的提取物为0.56亿美元，占其市场份额8.4%。欧洲市场，欧盟以植物提取物作为草药产品的原料更为普遍，1998年草药产品销售约88亿美元，参照美国市场比例估算，1998年提取销售额约为15.1亿美元，该年度我国出口欧洲提取物为487万美元，仅占其市场份额的0.3%。亚洲市场，亚洲草药提取物市场估计为7-8亿美元，我国出口提取物为0.46亿美元，约占其市场份额的6.1%。综上所述，1998年以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元，按年增长15%计，2005年国际植物提取物市场约60亿美元。我国1998年出口中药提取物近1.2亿美元，市场占有率约为4%，市场开发的潜力很大。
（2）中药材已成为研发新药的重要资源。目前，世界各大制药公司纷纷设立天然药物开发机构，国际上约170多家公司、40多个研究团体在从事传统药物的研究和开发工作。国际上申请植物药的专利数量迅速上升，
1978年1.5万件，1985年达到3万件。因此，有专家曾预测1990-1995年是国际上中药研究开发的成长期，1995-1010年将进入成长高峰期。上世纪九十年代中药研究开发的发展过程证实此预测是可信的。
（3）我国城市医药消费水平基本稳定，农村呈迅速提高之势。我国人均医药消费水平占人均国民收入的比重几年来基本在2%左右。其中仅占总人口1/4的城镇人口，医药消费却占了3/4，用药水平接近发达国家水平。此外，老年用药水平与其它人相比为4:1，而我国在1000年已逐步进入老龄化国家。联合国工业发展组织（VNIDO）预测，21世纪，中国可能超过美国成为世界上最大的医疗用品市场。随着农村医疗制度的改革，农民生活水平的提高，随着国家对农民问题的高度重视，我国农村的医药需求量将成倍增加，农村市场将成为我国最大的医药需求市场。
（4）本项目选择的品种麦冬、附子、柴胡、桔梗、黄芩、半夏具有良好稳定的发展市场。
黄芩为常用的大宗药材品种，现代研究表明黄芩含黄芩苷、黄芩素、黄芩黄酮、千层纸素等成分，具有清热、燥湿、泻火解毒、止血、安胎、降血脂、抗凝血、植物神经功能紊乱、抗肿瘤等功能，除广泛用于医疗配方用药和生产中成药外，现加工成黄芩牙膏及为天然的防晒剂等日化用品，扩大了黄芩的应用，同时外销市场也不断扩大，市场前景广阔。目前市场价为12-14元／千克，亩产值千元以上。
麦冬为传统配方的常用中药材，本品养阴生津、润肺清心，是生肠饮、参麦注射液、青春宝、玄麦冲剂等80多种中成药的重要原料，也是重要的出口药材。麦冬含有皂甙类成份，具表面活性特性，可作化妆品的乳化剂、清洁剂，可润肤，对粉刺也有一定作用。因此麦冬及其须根在药品、保健品、化妆品等方面的开发具有前景。目前麦冬市场价
6-8元，亩产值1000多元。
附子是四川的地产药材，有1700多年的种植历史，是我国传统出口的珍贵药材之一。附子除应用于中药处方调配外，还是参附注射液、胜风灵风湿液、附桂理中丸等60多种中成药的重要原料，随着外贸出口、中成药用料及医疗配方用药市场的不断拓宽，附子产销将持续协调稳定地发展。目前川附子加工品川黑片价格15-17元／千克，亩产值1500元。
柴胡为常用大宗药材品种之一，现代研究表明柴胡根含柴胡皂甙、植物甾醇、挥发油等，具有和解表里、疏肝、解热、升举阳气、调经等作用。柴胡除供中药柴胡桂枝汤、小柴胡汤等处方调配外，还是柴胡注射液、柴胡滴丸、逍遥丸、平肝舒络丸、感冒丸、黄疸肝炎丸、舒肝止痛丸、舒肝和胃丸等中成药的重要原料，利用柴胡全草和地上部分开发研制的柴胡片，柴胡注射液等新药产品应用于临床。目前南柴胡根价15-10元／千克，北柴胡28-30元／千克，茎叶3元／千克，亩产值2千元左右。
桔梗为常用大宗药材品种之一，是我国常用的清热化痰类中药材，具有抗炎、驱痰、镇咳、抗溃疡、降血压、扩张血管、镇痛、镇静、降血糖、抗过敏、促进胆酸分泌等广泛的药理作用，除用于临床中药处方调配外，还是桔梗片、信宁止咳糖浆、桔梗止咳饮多种中成药的重要原料。在我国东北地区及日本、韩国的菜用量大大超过药材量。桔梗在去斑、防晒、增白、护肤类化妆品和常春茶、解酒剂等保健品以及食品开发领域具有良好的市场前景，近
10年市场价3-18元/千克，目前为6-7元／千克，亩产值千元以上。
半夏为我国传统常用药材品种，应用历史悠久，国内外久负盛名。作为化痰止咳平喘类常用中药，广泛地应用于燥湿化痰止呕类中药处方配伍，还是半夏止咳露、枇杷止咳糖浆等130多个中成药的重要原料。由于野生资源逐年减少，又因半夏在临床上拓宽了用途，国际市场对其需求与日俱增，近年稳定在30元/千克，亩产值4千余元，种植前景较好。
（5）国内饮片及药材市场。精制中药饮片是中药三大组成部分之一，是中医临床用药、中成药生产的重要原料，全国饮片市场供应成方率一直稳定在90%以上。长期以来，精制中药饮片主要满足于国内市场需求，在医药市场国际化日益明显的今天，精制中药饮片生产企业参与国际医药市场的竞争已是大势所趋。1996年全国中药工业企业有1059家，年耗药用植物约160万吨，中成药总产量达19.9万吨，年工业总产值达235.4亿元。从市场容量看，国内对中药材消费每年以10%速度递增。1998年仅四川中药材市场销售达3.58亿元，中药材饮片的市场容量相当巨大。
（6）中药配方颗粒市场。60年代开始，日本和台湾地区先后开始将我国古代典籍中有效的处方和验方制成复方浸膏颗粒同时生产一定数量的单味中药配方颗粒剂，供临床辩证选药调方、对症治疗的需要。国内天津和**的个别企业从90年代初开始，亦在生产这种颗粒剂，市场销售情况十分看好。台湾生产和使用颗粒剂（当地称“科学中药”），以台湾胜昌制药厂为例，该厂生产成方浓缩颗粒308种，均为药典明确的有效方剂，另外生产单味中药浓缩颗粒
400余种，每种浓缩颗粒均以炮制后的精制中药饮片作原料，有生有熟，供医生临床选用，医师的处方常根据病情，随症选用1-2个成方，个别处方亦有3个成方浓缩颗粒，再加少数2-3种单味中药浓缩颗粒，由药房调配交给患者，带回溶化后服用。这种改革尝试在日本、台湾和西欧有稳定的市场。目前国内的部分厂家在进行小规模的中药配方颗粒生产，产品供不应求，市场前景良好。根据目前世界范围内对中草药的要求看，中药饮片的现代化发展方向已是大势所趋。
5.1.2产品市场前景分析
通过以上分析，无论是中药材原料药或者加工饮片，本项目产品具有较大的市场需求量，企业通过出售具有良好生产技术的产品，产品，品质上乘，成本具有比较优势，投产后，项目产品在市场上有较强的竟争优势。
5.2产品生产及销售方案
本项目产品定位于国内外高档药材市场，生产规模大，预期销售目标为年销售额 亿元。
5.3销售策略和营销模式
采用以优质取信，以特色制胜的销售策略；并采用股份合作制建立产业化基地的营销模式。
5.4销售队伍和销售网络建设
通过从项目建设单位员工中选拔优秀人员组建销售和售后服务队伍，并实行片区负责制，逐渐形成以产业化基地为核心的销售网络。
第六章 项目建设方案
6.1建设任务和规模
（1）建立中药材优良品种选育基地20亩，进行麦冬等6种中药材的良种选育。
（2）建立中药材良种繁殖基地50亩，为规模化生产提供优质种苗。
（3）建立麦冬等6种中药材规范化种植研究基地10000亩，按照中药材GAP规范生产绿色中药材。
（4）建立中药材质量控制体系，进行中药材生产过程中的质量控制的检测。
（5）建立中药材精深加工基地，进行7种有效成分的提取，25种中药材浓缩颗粒饮片加工，工厂占地40亩。年产浓缩颗粒饮片500吨，年产植物提取物200吨。
6.2建设规划和布局
（1）优质种子种苗选育基地和繁殖基地建于**科技城现代农业科技示范区中医药现代科技园内，面积100亩。
（2）优质特色中药材规范化种植示范基地建于**市**县、**县、**县、**区，面积10000亩。
（3）中药材精深加工基地拟建于**科技城现代农业示范区医药现代科技园内，占地面积40亩。
6.3生产技术方案及工艺流程
6.3.1生产技术方案
（1）优质种子种苗繁育技术。中药材种质资源和优良品种是中药材生产的基础条件，应用现代遗传育种学的原理和方法选育的生物学特性基本一致、产量高、质量优并且稳定的中药材优良品种进行良繁生产。本项目根据6个品种的繁育系数和需求量，在良种繁育基地建立种子圃（良种母本圃），原种圃、良种田进行分级生产。为了使品种尽快在生产上发挥作用，加速繁育过程，特别是品种刚刚育成的最初阶段，种子数量尚少时，要充分利用现有繁育材料，采用多种技术尽量提高繁育系数。拟采用以下方法提高繁育系数：
①育苗移栽技术；
②稀播稀植技术；
③有性繁育与无性繁育结合技术；
④组培快繁育苗技术。
（2）特色优质中药材种植技术。
①基地选择。根据品种的生物学习性，采用国家中药材GAP标准及绿色中药材生产标准进行环境研究，选择适宜生态区域建立基地。根据道地性原则，选择具有广泛开发前景的药材品种麦冬、附子、黄芩、柴胡、桔梗、半夏品种进行种植。
②药材的质量要求和规格。采用国家中药材生产标准GAP研究标准及绿色药材标准进行生产，按照《中国药典》2000年版对药材的质量和规格作出要求。
③种植生产技术。按中药材种植规程GAP进行中药材规范化种植，执行绿色中药材生产标准。本项目将严格按照绿色中药材生产标准，采用新技术、新成果，对已在生产上应用的生物生长调节剂、配方施肥（有机肥料为主）等技术成果组装配套。按中药材种植规程SOP确定中药材的采收季节、时间、方法；系统整理中药材栽培加工的技术资料，对关键技术和环节进行研究和评价。采用智能化全自动灌溉系统，实现中药农业产业智能化、机械化、自动化。在中药材栽培、市场流通过程的抽样检测，进行质量严格把关。
采用病虫害综合防治技术，6种药材的病虫害大致如下：
半夏：缩叶病、腐烂病、叶斑病、红天蛾、金针虫、蛴螬等。
附子：主要有白绢病、霜霉病、叶斑病、金龟子、银纹夜蛾等。
桔梗：有根结线虫病、紫纹羽病、轮纹病、斑枯病、炭疽病、拟地甲、小地老虎、红蜘蛛等常见病虫。
麦冬：根结线虫病、黑斑病、蛴螬等常见病虫。
柴胡：主要有根腐病、斑枯病、锈病、根结线虫病、黄凤蝶幼虫、蚜虫、赤条椿蟓、地老虎、蝼蛄、蛴螬、红蜘蛛等。
黄芩：叶枯病、根腐病、黄芩舞蛾。
（3）有效成分提取技术。主要采用二氧化碳超临界流体萃取技术进行麦冬甙、三尖杉碱、柴胡皂甙、绿原酸、桔梗皂甙、黄芩甙、黄连素7种有效成分的提取分离。
超临界流体萃取(简称SCFE)是一种以超临界流体(简称SCF)代替常规有机溶剂对中草药有效成分进行萃取和分离的新型技术，其原理是利用流体(溶剂)在临界点附近某区域(超临界区)内与待分离混合物中的溶质具有异常相平衡行为和传递性能，且对溶质的溶解能力随压力和温度的改变而在相当宽的范围内变动，利用这种SCF作溶剂，可以从多种液态或固态混合物中萃取出待分离组分。常用的SCF为CO2，因为CO2无毒，不易燃易爆，价廉，有较低的临界压力和温度，易于安全地从混合物中分离出来。超临界CO2萃取法与传统提取方法相比，最大的优点是可以在近常温的条件下提取分离，几乎保留产品中全部有效成分，无有机溶剂残留，产品纯度高，操作简单，节能。
加工品种为当归、柴胡、独活、黄芩、乌药、牡丹、厚朴、赤勺8种药材。
技术标准：根据外经贸部的行业标准“单味植物提取物进出口质量标准”，建立企业技术标准体系，制定药材质量标准和提取物质量标准，药材种植规程、提取物生产工艺规程和检验操作规程。
分析检测：中药提取物要求对效标成分和有害物质进行定量分析、或与标准品进行对照、或采用指纹图谱进行鉴定，对原料、生产过程和成品均需进行严格检测，采用现代的分析仪器HPLC质量控制提取物，同时辅助采用GC、HPCE、GC-MS、HPLC-MS、UV和原子分光等方法和仪器进行分析。
（4）浓缩颗粒饮片生产技术。
①技术内容和技术要求。根据国家中医药管理局《单味中药配方颗粒研制指南》的要求，制定出
25种单味配方颗粒的制备工艺和工艺参数，不同品种在生产过程中的加溶剂量、提取时间、温度、出膏率等得到严密的工艺控制，所得提取液采用超速离心除杂工艺，经过浓缩干燥，采用干法制粒技术完成制粒。对中药配方颗粒的质量控制参照中国药典“中药新药稳定性试验”的要求进行，其内容包括性状（吸潮、软化）、鉴别、检查（水分、灰分、粒度、卫生学指标），溶化性、浸出物、含量测定以及功能主治、用法用量、注意、贮藏的说明。
②生产环节加工技术。利用现代生物工程技术，采用新型工艺通过正交法，制定25种单味中药配方颗粒的制备工艺和工艺参数，提高有效成份的含量和产品品质；采用超速离心除杂、稀释降低粘度、有机溶剂处理等方法解决了某些粘液类、糖类太多的药材在喷雾干燥过程中的喷雾困难，保证了不同药材中药配方颗粒的生产质量；采用干法制粒技术，使干浸膏粉的干压、成型、粉碎、整粒等过程一次性完成，最大限度地保存药物有效成分，对某些吸潮性极强的颗粒采用包衣技术，使药品的防吸湿性大大加强。
③主要技术经济指标。以生产1吨以黄芩为主的中药浓缩配方颗粒，以传统工艺和本项目采取的先进工艺进行对比，来阐述本项目产品的主要技术经济指标：
项 目
本项目工艺
传统工艺
原料消耗
92%
100%
电（度）
300
400
水（吨）
8
10
辅料
95%
100%
生产周期
80%
100%
产品有效成份含量
100%
73.63%（以黄芩为例）
中药材颗粒饮片生产的标准化质量控制和质量检测技术：通过工艺筛选最佳工艺技术参数，对产品质量和稳定性进行自动化控制。利用国家中药材颗粒饮片生产质量标准对产品质量进行控制。利用现代精密分析仪器对产品进行质量检测，达到国家药典标准和绿色药材标准。
6.3.2工艺流程
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.4.1建设标准
按照国家GAP标准建立中药材生产基地，按照国家GMP标准建立浓缩饮片和有效成分提取加工基地。
6.4.2具体建设内容
（1）良种繁育基地建设。由于长期随意种植出现品种混杂、退化现象，需进行良种繁育。基地面积50亩，包括大棚5亩、基础设施5亩（良种选育室、组织培养室、种子加工室、种子仓库等）、良种繁育基地40亩（道路、整地、坡改梯、智能灌溉系统、排水等工程建设）。
（2）特色中药材规范化种植示范基地建设。
①规范化种植基地。种植示范基地使用优质种子种苗基地种源，研究制订生物农药和专用肥施用标准，开展有害元素及农药残留物检测。建成川北及秦巴山区6个品种10000亩规范化、高标准、无污染的优质优质特色中药材种植基地。
②原料产地加工基地。建立原料产地加工的洗涤、干燥等设施建设，对基地原料及秦巴山区收购的药材原料进行去杂洗涤干燥等初加工。建筑面积1000M2，为一层框架结构工业厂房。
（3）秦巴山区特色中药材浓缩颗饮片加工基地和有效成分提取加工基地建设。将浓缩颗饮片基地和有效成分提取基地合建，设备共用共占地40亩。
①加工浓缩颗饮片基地，加工基地种植的6种及秦巴山区出产的19种道地及主流共25种中药材，如半夏、附子、桔梗、麦冬、柴胡、黄芩、白术、黄柏、杜仲、金银花、细辛、天麻、小通草、石斛、牡丹、枣皮、灵芝、厚朴、党参、当归、黄连、玄参、赤芍、天南星、牛尾独活。
年产颗粒饮片500吨。
②有效成分提取加工基地，加工麦冬、三尖杉、柴胡、金银花、桔梗、黄芩、黄柏7种道地及主流药材，年产植物提取物200吨。
③项目厂区规划布置
车间组成：
本项目车间由提取（含超临界萃取）、（过滤、浓缩、絮凝）真空干燥、混合、颗粒装配、装盒、外包装以及空调、配电、冷冻、更衣、办公、库房生产及辅助生产设施等组成。
生产类别：
根据《建筑设计防火规范》，车间生产类别为甲类生产。
区域划分
根据车间为一层建筑，车间长89.4m、宽21m，车间内设提取、蒸发、精制、制粒、外包装生产区。提取生产区设置提取液贮罐。多功能提取、逆流连续提取机和挤汁机等设备和装置，超临界提取装置，提取液贮罐、挤汁机的提取液通过管道连接循环配料和回收；蒸发生产区设置蒸发器，对提出物进行预干燥；精制生产区布置真空干燥、喷雾干燥、粉碎机、混合机等设备，对中药材等原料进行粉碎、干燥和混合该生产区为10万级洁净区；颗粒生产区布置填充机、包装机等，进行颗粒生产，内包装生产区为10级洁净区，外包装生产区设置装盒机和外包装作业；同时在生产车间设置原料库和成品库，完成生产原料和成品储放。
整个生产车间布置和生产组织严格按照国家《药品生产质量管理规范》、《药品生产管理规范》、《中成药生产管理规范》的要求执行。
厂址：
本项目厂址选择在**科技城现代农业科技示范区中医药产业园内。
根据厂址自然条件，周围环境因素，在充分满足工艺路线及国家有关消防、安全、卫生、环境保护等技术规范要求和节约用地的前提下，力求功能区明确，车流、人流线路合理交通流畅，方便管理。本着展现时代感塑造现代化工厂群体组合的进行总平面设计。
总平面布置：
A、生产车间（包括原料、成品库）：按89.4m×21m，布置生产车间，分别安排原料库、提取车间、干燥车间，在北、东边柱接参观走廊。超临界萃取装置独立车间，按50m×21m，分布与其它车间近旁。
B、锅炉房：平面12m×14m，布置在西北角，主要考虑在工厂的下风向和原煤与煤渣的运输以次出入口为通道。
C、变配电、冷冻、机修车间：平面24m×12m，布置在西北面**墙与锅炉房相连。
D、综合楼：在场地的东北角呈“L”形。
E、职工食堂：在场地的中部，紧靠北围墙。
交通组织：
本工程交通原则上按功能分区组织，人流及成品运输从主出入口，原燃材及废渣从次出入口进出。厂内除生产车间与锅炉房、机修间设东西为12m，南北为9m宽的主道路外，其余道路均为3m宽。次出入口道路沿围墙环西、南、东进入中部区，以形成工厂的环形通道，满足消防需要。厂大门正对的宽旷地带作停车场。
竖向布置：
本项目建设场地较规则，地形较低平坦，本工程建筑物竖向在一个平面上，室外标高及利用原有建筑物的室内标高（±0.0001）均以现已确定的标高为准。
排水：
污水：本工程生产废水经污水处理站处理达标后排入水沟；生活污水经化粪池处理和厨房污水经隔油处理后采用UVPC管（排水坡度8‰）直接排入水沟；
地表水：建筑物周边设置暗沟收集竖向流水和地面水，集中后采用UVPC管（排水坡度8‰）直接排入水沟。
运输：
本项目厂外运输主要靠社会运力解决。厂内运输为原料、半成品周转，成品入库，采用人力手推车。
本项目拟配备办公用小车1辆，生活用中型车1辆。手推平板车4辆。
总图指标：
总占地面积：26666 m2。
建筑物占地面积：2930m2。
总建筑面积：6636 m2。
道路面积：3500m2。(厂外连接公路210 m2)
绿化面积：11388 m2。
硬地面（停回车场）：2212 m2。
围墙长度：434m2。
土建工程：
A、车间布置：
车间总长度82.3 m，宽度21 m，建筑面积3000m2。.
从西向东分别布置原料库、提取间、精制间、颗粒间、外包装间。为混合结构建筑，外墙瓷砖，层高4.2m。
根据GMP要求，精制间和颗粒间按10万级洁净区设计，其它操作间按一般生产区。按《建筑设计防火规范要求》。
B、人、物路线组织
根据《药品生产质量管理规范》、《药品生产管理规范》、《中成药生产管理规范》的要求，对进入车间的人、物路线进行了组织。
生产人员统一由车间组合体的门厅进入，进入一般生产区的人员集中更衣后经非洁净通道进入各一般生产区操作间；进入洁净区的生产人员经缓冲、一次更衣、淋浴、二次更衣、风淋后进入精制间和颗粒间。参观人员可通过参观走廊对精制间、颗粒间进行参观。车间组合体各生产区域适当位置均设有人员紧急出口。
建筑设计：
本项目建筑包括颗粒生产车间、配电、冷冻、机修间、综合楼、锅炉房、食堂、门卫室等；建筑面积6636m2。
A、车间的建筑平面组合：
区域划分：根据GMP要求，将净车间按使用要求分为二个区域，即10级洁净区和一般生产区；将车间作特殊的防爆处理，以保证生产处于合理的生产状况。
人流路线的设置与规定：车间的主要人流布置在北端的大厅入口，进入车间的人员有两种：
第一、进入10级洁净区工作人员应有单独的人身净化路线与系统。
第二、进入一般生产区域的生产人员、生产管理人员与维修人员，不经人身净化，只需简单的更衣即可。
在洁净生产区内，生产过程中废料（如玻璃瓶、废弃的物品等），可用塑料包装收集后统一排出。
B、建筑剖面设计：
建筑剖面设计是一个敏感的问题，它不仅涉及到第一次投资费用，也涉及到运行中的经常性费用，为减少能耗，在满足生产工艺、生产设备及工程管网布置的前提下，将建筑操作间的层高定为5.4m，生产区内吊顶下净空3.3m，卫生通道、卫生间、洁净走廊吊顶下将空定为2.4m。
主要建筑构造
项目名称
颗粒生产车间
有效成分提取车间
综合楼
食堂
耐火等级
地震设防
主要结构型式
建筑层数
层高
建筑面积
1
7°
钢筋砼全框架￥部分混合
单层
5.4、3.0、4.2m
1403.5m2
1
7°
钢筋砼全框架￥部分混合
单层
5.4
1000 m2
1
7°
混合结构
3层
3.0 m2
682.05m2
1
7°
混合结构
1层
5.1m
730.0 m2
主要建筑构造
柱基
墙体
楼地面
屋面
门
窗
吊顶
钢筋砼单独基础
加气砼填充墙
门厅处彩色水磨石，其余普通磨石
卷材屋面
门厅处铝合金，其余镶板木门
铝合金窗
轻钢龙骨双层纸面石膏板
钢筋砼单独基础
加气砼填充墙
彩色水磨石
普通磨石
卷材屋面
铝合**
钢窗混合砂浆饰聚胺脂涂料
白色釉面砖
墙面条形基础
100″、50″砂浆
普通水磨石
卷材屋面
铝合**
轻质龙骨双层纸面石膏板
混合砂浆聚胺脂涂料
场下条形基础
100″、50″砂浆
普通水磨石
卷材屋面
钢门
钢窗
混合砂浆
内墙面
外墙面
特殊要求
混合砂浆饰聚胺脂涂料
白色釉面砖
洁净区内阴、阳角墙面，地面均设R=40圆弧，地面水磨石加罩透明聚胺指涂料
洁净区内阴、阳角墙面
不发火花水磨石地面，仓库均为防火门。
白色釉面砖饰面
白色釉面砖饰面
项目名称
锅炉房
变电、冷冻、机修
耐火等级
地震设防
主要结构型式
建筑层数
层高
建筑面积
1
7°
钢混合结构
1
6.5m
168m
1
7°
框架结构
1
5.1m
288 m2
主
要
建
筑
构
造
柱基
墙基
墙体
楼地面
屋面
门
天窗
窗
内墙面
外墙面
墙下条形基础
100#、50#砂浆
其余普通水磨石
卷 材屋面
喷塑钢门
钢筋砼窗
喷塑钢窗
混合砂浆107涂料
白色釉面砖饰面
柱下条形基础
加气砼填充墙
普通水磨石
卷材屋面
喷塑钢门
喷塑钢窗
混合砂浆饰107涂料
白色釉面砖饰面
备注
新建
新建
结构设计：
A、有效成分提取和颗粒生产间：
钢筋砼全现浇，2m间距设一道梁，主梁260×550板厚100；柱400×500；基础埋深3m，独立柱基加连系梁，均为C26砼，I、Ⅱ级钢筋。
B、锅炉房：
砖混结构，墙下条形基础，埋深2.0m，100#砖，50#砂浆砌240厚砖墙。
C、变配电、冷冻、机修：
全现浇结构，梁260×600，柱400×400，板厚约110，基础埋深约2.0m，单独基础加连系梁，采用C26砼，Ⅰ、Ⅱ级钢筋。
给排水：
A、给水
水源：建设一口深井和一注50m3容量的水塔，日供水量300m3。
B、给水设计方案
全厂供水流程如下：
厂区给水管网
水表计量
水塔
深水井
生产及生活用水
室内消火栓系统
各单位室内用水
厂区消火栓系统
厂区采用生产、生活及消防合用的供水系统。在厂区进水总干管上设计量水表，厂区给水管理网改造为环状给水管网，从而保证供水的安全可靠。厂区按消防设计规范设置地上式室外消火栓4座，（详见消防章节）。
各建筑单体室内采用生产、生活合用，消防独立供水系统。生产总进水的户管上安水计量表，消防管直接室外给水管网。车间及综合办公楼内设卫生间等辅助生活设施，并根据消防设计规范调协室内消防设施（详见消防章节），为职工提供卫生、舒适、安全的生产环境。
排水：
厂区污水管→工厂污水处理站
生产废水→车间一级处理
生活污水 化粪池
室内排水
清下水及雨水→厂区雨水管→厂前农灌渠
厂区雨水及环境清洁绿化排水
电气：
A、电源：
车间配电室主电源由变配电间低压室直接提供。各用电设备均由各配电室时行放射式配电。
车间主要生产区照明，其照明标准，洁净区300勒克斯，一般生产区150勒克斯。
B、防雷：
车间按二类工业建筑物防雷，其余车间按三类建物进行防雷设计。
C、消防报警：
提取车间、蒸发间设置一套火灾自动报警系统，以确保生产和人身安全。
供热：
根据全厂热负荷，考虑同时使用系数、管网热损失系数及锅炉房自用蒸汽等因素后，全厂本项目所需蒸汽量为1.6t/h，其中：车间工艺用汽量
1.4t/h，洁净空调及生活用汽量0.2t/h。为了满足用汽需要，锅炉房的设计容量为二台2t/h锅炉。本次项目先安装一台锅炉，并预留一台锅炉的安装位置。
锅炉房设置集中控制室，汽包水位自动调节，超温超压自动报警。炉膛负压远程电机调节和就地手动调节。
6.5项目实施进度安排
任务目标1：良种繁育基地建设 12个月
任务目标2：规范化种植示范基地建设 24个月
任务目标3：饮片加工及有效成分提取生产厂建设 9个月
第七章 投资估算与资金筹措
7.1投资估算依据
本项目为国家计委继续实施现代农业高技术工程项目，按照“国家计委、财政部联合印发国家高技术产业发展项目可行性研究报告的编制要点
”要求等。
7.2项目建设投资估算
7.2.1项目建设投资估算
（1）项目工程建设的投入项目总投资。根据中药材种质资源贮藏室、育种研究室、组织培养室、规范种植研究室、质量检测室、原料粗加工车间、残渣综合利用配套车间等的房屋改建、扩建和新建工作的需要，本项目在2年建设期内，总投资为5000万元。
（2）项目设备投入。在本项目执行期间，需要增加设备投入1310万元，具体估算情况如表7-1、表7-2、表7-3和表7-4所示。
表7-1 种苗组培仪器设备
序号
品 名
型号
数量
价格（万元）
备注
1
接种间
1.1
超净工作间
15
30
1.2
超净工作台
30
30
1.3
辅助设备
10
30
2
培养间
2.1
培养架
1000
50
2.2
摇床
14
4
华氏控温装置
2.3
空调
10
3
3
培养基制作间
3.1
实验台
18
4
3.2
低温箱
-32℃， -4℃
12
6
各6台
3.3
分析天平
0.1mg
2
0.5
4
洗涤间
4.1
超声波洗涤器
10
10
4.2
热风干燥器
10
10
4.3
反渗透水处理
50/h
4
10
5
培养器
若干
5.1
辅助设备
若干
10
合计
197.5
表7-2 种子处理设备
序号
品 名
型 号
单位
数 量
价格
1
电动风车
大型
台
5
1
2
三轮式高速振动筛
大型
套
3
1
3
种子复式精选机
5F-1.3
套
3
3
4
重力式种子精选机
5Z-1.0
套
2
3
5
滚筒式样红外干燥机
中型
套
1
10
6
风槽式烘干机
中型
套
1
10
7
种子包装机
中型
台
5
10
8
水分测定仪
TL-4
台
10
1
9
容重器
61-71
台
10
1
合计
40
表7-3 中药材有效成分提取和颗粒饮片加工设备
序号
设备名称
规格型号
数量（台）
估价（万元）
来源
备注
1
洗药机
10
10
2
润药设备
10
10
3
切药机
10
10
4
磅称
5
1
5
夹层锅
10
20
6
过滤机
10
20
7
真空浓缩设备
2
100
8
真空泵
WZ-5型
2
1
9
管路系统
若干
30
10
喷雾干燥系统
6LZ-260
1
200
11
粉碎机
1
0.5
12
计量系统
1
0.5
13
混合机
HD-600
2
1
14
干式造粒机
GK-70
2
10
15
沸腾干燥制粒机
LFB-110B
2
10
16
振荡筛
ZS-350
4
10
17
空气压缩机
10m3
1
1
18
空气过滤装置
1
5
19
冷冻机
6万大卡/h
1
20
20
提取罐
100（搪瓷）
2
3
21
超临界萃取装置
1
450
22
循环用水系统
2
30
23
自动颗粒包装机
DXDK40Ⅱ
4
20
24
锅炉
2t/h
2
30
25
电器控制装置
1
20
26
喷雾干燥塔
50型
10
178
27
配套设施
若干
120
合计
1310
表7-4检测和实验室
序号
品 名
型 号
数 量
价格
备 注
1
精密分析天平
TG333
2
1.2
2
水分快速测定仪
2
7.2
3
气相色谱仪
HP5890
1
5
美国惠普
4
液相色谱仪
LC—10A
1
15
日本岛津
5
高倍显微镜
>1000
1
0.5
德国蔡司
6
普通显微镜
4
0.6
上海
7
高速离心机
1
0.8
8
旋光测定仪
1
1.5
9
超声波清洗机
KQ-600B
1
1
江苏
10
真空冷冻干燥机
SFD-1
1
15
上海
11
生化培养箱
260L，4-45℃
5
10
上海
12
制冰机
KTC-24
1
2
13
旋转蒸发器
RESZB转速15-190rpm
1
5
15-190rmp
14
紫外分析仪
1
5
上海
15
空气净化设备
1
5
合计
76
（3）项目投资构成。本项目总投资为5000万元。其中：固定资产投资3889.72万元，流动资金800万元，前期费用179万元，建设期利息130万元。
①固定资产
征地100亩×15万元/亩×（1+14.58%）=343.74万元。
建筑物与土建工程小计1065.98万元。其中：
厂房 ：300m2×1600元/ m2=480万元
锅炉房 ：168 m2 ×1600元/ m2=26.88万元
库房 ：100m2 ×800元/ m2=80万元
辅助用房 ：288m2 ×800元/ m2=23.04万元
办公用房 ：900m2×1200元/ m2=108万元
宿舍 ：720m2×1200元/ m2=86.4万元
其它用房 ：560m2×800元/ m2=44.8万元
道路 ：3500m2×300元/ m2=105万元
绿化 ：3942m2×1200元/ m2=78.84万元
围墙 ：434m×300元/ m=13.02万元
消防、污水处理池 ：400m2×500元/ m2=20万元
机械设备（含锅炉）总金额1310万元。
检验设备 全套76万元。
环保设备 全套150万元
供电设备315KVA 80万元
给水，排水，供热系统，消防（车间外）134万元。
汽车2辆，20万元。
工程设计费，安装调试费，按工程造价10%计250万元。
育种及种子处理设备240万元。
不可预测费 200万元。
以上十一项固定资产合计3889.72万元。
表7-5 固定资产投资估算表 单位：万元
序号
项目
建筑工程及土地费
设备及安装费
其它费用
合计
备注
1.1
建设工程费用
含土地费
1.2
设备购置费用
1.3
基地规划、建设
1.4
饮片质量体系建设
2
其它费用
含设计、建设管理等
3
总投资
4
比例（%）
7.2.2无偿资金投资方向
（1）按照固定投资3889.72万元计，前期费用为179万元。其中：
①设计及前期费用占投资的2.2%×3889.72=85.6万元。
②培训费占投资的 1.2%×3889.72=46.7万元。
③项目管理费占投资的 1.2%×3889.72=46.7万元
以上合计为179万元。
（2）建设期利息。
2000万元×6.5%=130万元。
（3）流动资金
按周转天数60天计算，正常需流动资金800万元。
（4）项目总资金
项目总资金为5000万元。
7.3资金来源与筹措
申请国家计委资金2000万元；四川省计委支持1500万元；企业自筹和银行贷款资金1500万元。
第八章 财务评价
8.1财务评价依据
说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率（加工项目为10%，其他项目为8%）、项目计算期（12年）。
二、销售收入和销售税金及附加估算
1、销售收入。详细估算产品销售收入、服务收入和其他收入。
销售收入。正常年销售500吨颗粒饮片、200吨提取物，按市场保守估计销售价格为 元/吨，年销售收入为 万元
2、销售税金及附加。估算项目的城建说、营业税、资源税和教育费附加。
税金。不税收总计 万元，（见表）。
表 销售收入、税金概算表
序号
名称
销售额（吨）
计算方法
金额（万元）
备注
1
颗粒饮片销售
10000
2
提取物销售
100
3
增值税
17%
4
城建税
7%
5
教育附加税
3%
合计
三、总成本及经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
2、项目总成本估算
（1）可变成本概算，可变成本3680万元
表 年可变成本概算表
序号
名称
单位
数量
价格（元）
合计（万元）
备注
1
中药材原料
吨
10000
2000
2000
2
辅助材料
吨
2400
1200
288
均价
3
煤
吨
8000
200
160
4
电
万度
500
6000
300
平均价
5
水
万吨
80
1.65
132
6
包装
万个
40
20
800
桶装
合计
3680
（2）固定成本合计：1389.38万元。
表 年固定成本概算表
序号
名称
单位
数量
价格（万元）
合计（万元）
备注
1
工资
人
60
20000
120
2
福利
人
60
6600
39.6
按工资33%计
3
销售费
404.8
按成本11%计
4
管理费
110.4
按成本3%计
5
修理费
22.08
按成本0.6%计
6
运输费
368
约占成本10%计
7
折旧费
194.5
按固定投资20年
8
利息
1000
130
按6.5%年利息
合计
1389.38
以上两项成本总计：5069.38万元。
3、经营成本估算
四、财务效益分析
1、盈利能力分析：计算投资利润率、静态投资回期、财务内部收益率以后财务净现值等指标。
（1）经济效益分析
年产1万吨颗粒 饮片，100吨提取物，企业利润总额为 万元（见表）
表 年利润概算表
序号
项目
金额（万元）
备注
1
销售收入
2
销售税金及附加税
3
总成本费用
4
利润总额
（2）静态分析
项目投产后，按前十年生产达到预期目标，第一年试产期为50%，第二年后均达到年产量，假定其产量全部都实现销售，则计算利润为 万元，年平均利润为 万元（见表）
利润测算表
年序
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产品销
售收入
产品成本
税金
利润总额
国民经济效益
项目的国民收入，包括上述计算期内累计销售税金、利息、工资及附加利润等，本项目累计国民收入为 （万元），年平均为 万元。
投资新增国民收入率=（投资新增国民收入[年产]）/（总投资）×100%
=
=
投资利税率=（年税金+年利润）/（总投资）×100%
=
=
企业收益比重=（税金+利润）×100%
=
=
2、清偿能力分析：计算资产负债率、银行贷款偿还期、财政有偿资金偿还能力等指标。
（1）还款期=基建期+还清贷款年序数-1+（当年还款本息）/（当年还款能力）
=
= （年）
（2）投资利用率=（正常年均销售利润）/（固定资产投资额+建设期利息+流动资产投资额）×100%
=
=
（3）投资回收期=（固定资产投资额）/（正常年份销售利润+年折旧）+基建期
=
= （年）
以上计算结果表明，该项目按借款 万元，还款期为 年，小于固定资产贷款原则归还年限7年，投资利润率为 %，高于平均行业投资，投资回收期为 年，属正常企业项目投资期范围，该项目是可行的。
五、不确定性分析
1、盈亏平衡分析
达产率盈亏平衡分子BEP=（年固定成本）/（年销售收入-可变成本-税金）×100%=
计算结果表明，当年产量达到设计生产能力的 即 吨，项目不亏不盈。
2、敏感性分析
六、财务评价结论
本项目无论是经济效益或是财务效益都非常显著，具有较强的抵抗经营风险的能力，在项目实施过程中，只要尽量节省开支，严格控制生产成本，把好项目建设投资规模关，努力加强营销建设，积极开拓国内外市场，项目是可行的。
第九章 环境影响评价
9.1环境影响
本项目是一个经济效益、社会效益、环境效益、生态效益兼收并举的优良项目。在种植环节，按照中药材种植GAP规范要求，采用病虫害综合防治，严格执行优质绿色药材标准操作规程，因此不会对环境产生不良影响。在精深加工生产工艺上，采用了先进的生产故意艺，厂房及设施要求严格执行国家
GMP规程，从而显著减少了对环境的污染。
9.2环境保护与治理
9.2.1设计采用的环境保护标准
（1）《污水综合排放标准（GB897-96）》二级排放标准。
（2）《锅炉大气污染物排厂放标准（GB13271-91）》一类区排放标准。
（3）《工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）》二类标准。
9.2.2污染及环保措施
本项目的生产性污染主要存在于中药饮片加工过程，污染物为工业废水、生活污水及少量的植物废渣。
（1）污水。中药生产厂达产后每天排放工业污水约100M3，污水中的主要超标物为泥沙，无重金属污染。
项目单位建立污水处理厂，采用次氯酸钠分级处理方法，使污水处理达标后排放。本项目污水排放按GB78-96一级指标执行。
（2）固体废物为在中药加工过程中产生的少量植物渣，该植物渣可作为优质有机肥循环利用于**生产。
（3）生产过程噪声源为生产用粉碎机、搅拌机、旋转式切片机等。因项目中设备在全封闭状态下运行，可有效减少噪声，并在工作房设置隔声墙，采用吸声建筑材料等，使环境噪声低于国家规定的三类工业企业噪声标准（GB12348-90，三类企业，白天≤65dB，夜间≤55dB）。
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价
10.1农业产业化经营
10.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况
本项目的实施可为广大消费者提供方便使用绿色优质中药材颗粒饮片，为优质的天然药物生产源源不断地提供优质原料，为中药材种植业提供优良品种和规范生产技术，实现优质中药材饮片药物生产的稳定性和安全性原料和产品目标，提高我国和世界的中药材饮片药物产品质量和产量，增强我国生物制药业在国际上的竞争力，促进中医药现代化发展。
10.1.2辐射带动作用
本项目的实施有利于调整农业产业结构。项目完成后可带动川北及秦巴山区及周边地区进行农业产业结构调整，扩大中药材种植面积，在规范化、规模化种植中药材的基地上，使整个农业结构趋于更加合理，效益更高，进而促进生态农业发展。本项目的实施有利于提高农民收入、增加就业。通过调整农业产业结构，因地制宜发展地道中药材种植，进一步提高单产和生产效益。
10.1.3农业生产市场化、组织化程度的提高情况等
通过一条龙的产业化生产模式，按照技术要求，统一组织生产销售，抵抗市场风险的能力大大的提高了，组织化程度较单一的农户生产具有根本性转变。
10.2农民增收
本项目完成后，辐射带动川北及秦巴山区农户种植中药材面积可达百万亩，带动农户上百万户，增加就业人数10万余人，可使基地农民获得可观的直接经济效益，农户折算每亩平均收益1000元，新增纯收益700元，带动西部欠发达地区农民增收。
10.3其它社会影响
当前我国农业是弱势产业，农民有土地、有劳力，但缺技术、缺资金，更缺市场信息，很难实现高收益。通过本项目的实施，可使局部地区迅速改变这一态势，能迅速地使土地资源转变成土地资本、人力资源转变成人力资本、民间资金转变成民间资本，构成新型的农业生产格局，并产生良好的经济效益和社会效益。
第十一章 项目组织与管理
11.1组织机构与职能划分
**市计委对项目总负责，由**市科农投资有限公司负责实施。
11.1.1项目组织形式
**市计委对项目总负责，由**市科农投资有限公司负责实施。拟以“政府+公司+农户”的形式，组织实施该项目。
公司直接经营药材育苗基地、规范化种植示范基地、中药材精深加工厂等生产部门。与加盟产业化种植基地的农户签定生产服务合同，提供优良种苗和技术服务，收购中药材，形成公司加农户的经营模式。
在技术上依托四川省农科院、四川省农机研究院等科研单位，共同研究和开发高新技术，加快新技术的推广应用。
11.1.2项目组织管理
（1）为了保证项目的顺利实施，由**市科技局牵头组织领导小组，实行主管领导负责制，各成员单位分工协作，各负其责，确保项目任务的完成。领导小组设在**市科技局办公室。
（2）依靠专家顾问小组直接进行项目技术指导，组织技术协调工作。负责总体方案和实施方案的制定、落实，以及成果的贮备引进、吸收、示范推广、培训、技术指导、服务工作。
（3）采用多种行之有效、灵活的组织管理方式，采取“公司+农户”、土地租赁、农户土地入股等多种灵活可行的经营方式，合同管理、保护价订购、售后返利补偿等管理方法，推动优质无公害中药材种植基地的建设。
（4）依靠技术支撑单位，签定完善的合作协议，制定明确的技术发展目标，实施进度和详尽的项目实施方案。建立规范化种植示范片、示范区。加快新成果试验、示范推广工作，提高项目实施的科技含量。加强人才引进与技术培训承包，实行开发示范进程和项目目标管理。
（5）项目经费帐目独立、专款专用，严格财经纪律。地方配套资金按要求保证及时足额到位。严格审计，杜绝挪用、挤占现象发生。
（6）项目建设期间组织机构与职能。为保证项目的顺利实施，项目单位建立项目建设办公室，具体负责项目的落实，做好项目的前期准备工作。
1好项目的总体规划、可行性研究报告、项目的技术设计及实施方案制定的审查。
② 做好项目建设期的工作计划，特别是资金的筹措、物资、人员的安排。
③ 做好育苗基地、组培中心等的建设工作。
④ 做好种植基地、中药配方颗粒生产厂等的建设工作。
⑤ 其它相关工作。
11.1.3劳动定员
11.2项目经营管理模式
以“政府+公司+农户”的形式实施该项目。
公司直接经营药材育苗基地、规范化种植示范基地、中药材精深加工厂等生产部门。与加盟产业化种植基地的农户签定生产服务合同，提供优良种苗和技术服务，收购中药材，形成公司加农户的经营模式。
在技术上依托四川省农科院中药材研究中心、四川省中药研究所和四川省农机研究院等科研单位，共同研究和开发高新技术，加快新技术的推广应用。
11.3技术培训
（1）种植技术培训。培训分两步进行。第一步是对种植基地的乡村干部及种植示范户，采用集中讲课、田间技术指导、播放录相、广播讲座等形式讲授中药材种植技术，该项培训由项目单位技术人员及邀请部分专家授课。第二步由技术人员、乡村干部、种植示范户培训到各种植户，除采取上述培训方法外，还组织参观种植示范基地的田间操作及进行现场讲解等。充分保证基础培训到各村组，技术指导到达种植户。
（2）生产技术培训。对中药材配方颗粒生产厂的技术人员、生产工人及管理人员进行专项集中培训，请有关专家讲授中药加工生产的理论知识和管理知识，请设备厂家技术人员讲解设备的使用、维修、保养及安全等方面的知识等，全面提高所有人员的技能和素质。生产一线工人上岗前集中培训，从项目投产前半年开始进行。新招人员必须经过岗前培训，考核合格后方可上岗。项目投产后，仍不定期对所有人员进行分批轮训，以保证项目目标的最终完成。
11.4动保护与安全生产
本项目由于采用了全封闭式设备，安全性得到极大改善，但在厂区建设、生产管理、职工保护等方面，仍需要严格遵照国家相关劳动保护条例及安全规范。
在生产过程中，加强易燃物品的管理，提高操作人员素质，强化安全意识，严格遵守操作规程，避免发生意外事故。
厂区设计上考虑了消防通道和消防间距，室外设置地上式消防栓，建筑材料不使用易燃品，车间、库房根据具体情况设室内消火栓及各式灭火器。
第十二章 可行性研究结论与建议
12.1可行性研究结论
本项目符合国家农业及医药产业政策，优质中药材的规范化种植和产业化开发意义重大，将推动我国及世界中药材饮片药物的发展，满足市场需求，调整农业结构，促进西部欠发达地区经济增收；增强我国特色农产品深加工和产业化开发力度；提高我国中医药产业在国家市场上的认可程度和综合竞争力，扩大出口创汇；同时。项目建设实行企业与科研、企业之间的互补联合，建立“科研+地基+农户+企业”的生产经营模式，对当前我国特色农业产业结构调整和农民收入的增加都是非常重要的。
项目承担单位利用国际同步的中药材规范种植技术体系和获得国家GMP认证的中药有效成分提取及新型颗粒饮片生产工艺体系，为该项目的开发提供了重要的技术和设备基础。
中药材是理想的天然药物的重要原料，利用中药材原料进行中药材的精深加工，开发利用前景很好。项目在西部四川实施具有独特的中药材资源和品质优势。
通过对该项目的可行性综合分析，项目的实施条件具备，产品方案可行，市场销路看好，科学合理，技术和中间体精制合成有保障，市场前景广阔，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目建设可行，应早建设早收益。
12.2问题与建议
12.2.1农业风险
在中药材基地中药材原料生产中，由于气候、天气、规模性病虫害等不可抗拒的原因会影响到中药材生产。
本项目防止风险的主要对策是：建立防涝、防旱设施和病虫害综合治理措施。
12.2.2人员风险
基地管理和工厂生产技术人员、管理人员经常更换，队伍不稳定等，将使技术的掌握和贯彻不能落实，早晨种子质量数量、肥料质量数量、中间体原料数量和质量达不到要求。降低人员风险的主要措施是：首先是建立一支稳定的制种、生产的技术和管理人员队伍。其次是制定完善的奖罚条例和措施，并坚决兑现。
12.2.3市场风险
国内外生产中药材饮片中间体的厂家很多，竞争比较激烈。有可能在市场的竞争中有被淘汰的风险。
预防政策风险的主要对策是：随时了解国际国内市场行情和国家政策农业结构调整的方向，加强市场预测，合理的安排基地生产和产业化开发。
第十三章 附 录
一、附件：
附件1：建设单位营业执照副本复印件
附件2：建设单位上年度资产负债表、损益表
附件3：担保单位资质证明
附件4：科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见
附件5：按政策规定的响应土地管理部门对征用土地的审批意见
附件6：环保部门出具的环境影响评估意见
二、附表：
附表1：固定资产投资明细表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表1-3：科技投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：投资计划与资金筹措表
附表4：总成本费用估算表
附表4-1：单位产品生产成本估算表
附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：财务现金流量表（增量全部投资）
附表8：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表
三、附图：
1、现状图
2、总平面布置图
3、工艺流程图（加工项目）
4、主要工程施工图
公司万亩种植基地
品种
面积
（亩）
亩产量
（公斤）
单价（元）
总产值/年（万元）
成本
（万元）
效益
（万元）
柴胡
2000
150
30
900
60
840
麦冬
2000
150
10
300
120
180
附子
2000
200
8
320
120
200
半夏
1000
120
32
384
80
304
桔梗
2000
250
12
600
120
480
黄芩
1000
150
15
225
65
160
合计
10000
2729
565
2164
带动农户种植10万亩
品种
面积（万亩）
亩增收（万亩）
总增收（万元）
柴胡
1
500
500
麦冬
2
400
800
附子
2
350
350
半夏
1
400
400
桔梗
2
400
800
黄芩
2
400
800
合计
10
3650
浓缩颗粒饮片：
年产500吨，吨均价20万元，产值：500×20＝10000万元；成本：吨均价8万元，
计，500×8＝4000万元；毛利，6000万元。
有效成分提取物：
年产20吨，吨均价18万元，产值：3600万元；成本：每吨6万元，200×6＝1200万元；
毛利：2400万元。
**市科农投资有限责任公司(以下简称：科农公司)根据**市人民政府经绵府函[2001]168号“**市人民政府同意组建**市科农投限责任公司”的批复，於2001年12月成立的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，公司注册资金5000万元，注册号：5107001801888公司总部办公机构设在**市现代农业科技示范区管委会办公院内。地址：**市农科区德政街18号。
科农公司的经营范围：实业投资和科研项目开发；对农科区内的开发项目和相关企业进行投资、融资，对农科区的土地进行综合开发。
科农公司设有董事会由颜超(董事长)、勾承建(总经理)、何仕良(副总经理)、毕朝旭(董事)、童彪(董事)五人组成。
科农公司现有员工30人，其中：中高级管理人员17人，其它有职称技术人员13人。科农公司大专以上学历人员占100％。下设：项目开发部、招商引资部、经营管理部、董事长办公室、财务部。
科农公司以“依法经营，互利互惠，共谋发展”的经营理念和“诚信、务实、创新、竞争、高效”的企业形象，全力投入**科技城现代农业科技示范区项目的开发与经营活动，取得了良好的开端和社会效益。科农公司自成立以来，建立了完善的现代企业制度，具有较强的激励机制和集聚资金的能力。
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