冶金等工贸企业安全生产标准化 基本规范参考模板
2012年11月编制 一、 目 标考评 1、安全生产方针和总体目标及发布文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于贯彻落实安全生产方针和总体目标的通知 各科室、车间：
为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，结合公司实际特制定公司的“安全生产方针”和全年“安全生产工作总体目标”，希望各部门认真贯彻落实，并对方针和目标进行层层分解，各司其职，确保实现安全生产总体目标。
×××××××公司 二○一二年×月×日 安全生产方针 安全第一、预防为主、控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展。
安全生产工作总体目标 追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康；不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则；加强员工培训；努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。
2、2012年安全生产目标及发布文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于贯彻落实2012 年安全生产目标的通知 各科室、车间：
为了全面落实安全生产相关的法律法规和国家的方针政策，继续深入开展“安全生产年”活动..根据公司的“安全生产方针”和“安全生产工作总体目标”要求，制定2012 年安全生产目标，希望各部门认真贯彻落实，确保实现全年安全生产目标。
×××××××公司
二○一二年×月×日
2012 年安全生产工作目标 各部门认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格执行各项制度和职责，实现七个为零，四个达标。
七个为零：
1、死亡及重伤(含交通责任)事故为零
2、重大火灾(爆炸)事故为零
3、重大设备事故为零
4、重大责任事故为零
5、重大环境污染事故为零
6、急性中毒事故为零
7、职工职业病发病率为零
四个达标：
1、员工安全生产教育培训率为100%
2、应特种作业持证上岗率为100%
3、事故隐患整改率为100%
4、工作场所危害因素达标率为100%
3、安全生产指标考核办法及发布文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于贯彻落实安全生产指标考核办法的通知 各科室、车间：
为了全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本办法，希遵照执行。
×××××××公司
二○一二年×月×日
安全生产指标考核办法 1目的 为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，制定本考核办法。
2适用范围 各科室、车间完成年度安全生产控制指标和工作目标的考核。
3职责 3.1安全生产室负责对各科室、车间的考核工作；
3.2安全生产领导小组审核； 4考核内容、考核方法 4.1控制指标
控制指标有：各类事故起数、伤亡人数，一般机械、设备事故，轻伤负伤率；火灾事故，交通事故以及职业病等。
4.2工作指标
工作指标有：安全生产例会，安全生产教育，重大事故隐患监控和安全专项整治，安全生产投入，事故报告和应急组织，安全档案管理，工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。
4.3考核采取 日常监控评价和年终考核相结合的方式进行。日常监控评价由每季控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地考察考核和综合考核组成。
4.4考核分值计算。
根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分100 分计算，其中安全生产控制指标为40 分，工作目标为60 分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。
4.5考核结果的档次划分 考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。
总分60分以下的定为“较差”； 60—79分定为“一般”； 80—89 分定为“比较突出”； 90分（含90分）以上的定为“突出”。
4.6 年度安全生产控制指标和工作目标的考核表 序 号 考核
目标 评价要点 分数(100) 标准要求和评价办法 备注 1 控制
目标 1.伤亡事故起数；
2.伤亡人数； 3.职业病。
40 不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5 分，重伤事故每发生一起扣15 分，发生死亡事故扣30 分，发生职业病扣20 分。
以责任状 控制指标 为准 2 安全生 产责任 制落实 1.将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报）亲自部署；
2.每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作； 3.各班组签订安全生产责任状； 4.奖惩制度落实。
5 领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4 分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2 分； 无会议记录，每少一次扣1 分；未分解责任状的扣3 分；奖惩制度未落实的扣2—4 分。
年终 实地 考核 3 安全生 产教育 培训 1.安全生产宣传教 育工作情况； 2.“安全月”活动情况；
3.特种工持证情况。
5 未展开社会性宣传教育活动的扣2—4 分；未组织或组织不力的，扣2—4分；培训率低..组织工作差或培训结 果检查有问题的扣2—4 分；特种工持证率低扣2—4 分。
年终 考核 4 重大事 故隐患 监控和 安全专 项治理 1.对重大事故隐患 和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；
2.安全检查和专项 整治情况。
10 对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6 分；不合格的扣4 分； 未制定整改方案的，发现一起扣5 分； 未及时更改的，发现一起扣5 分； 未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2 分。
年终
考核 5 安全标 志警示
1.安全标志牌； 2.安全警示牌。
5 安全标志牌不全，扣3—4 分； 安全警示牌不全，扣3—4 分；
安全警示牌不清洁，扣2—3 分；
日常
考核 6 安全生 产资金 投入情 况 1.安全生产的整改 资金落实情况；
2.安全劳防资金落 实情况； 3.安全教育培训专 项资金落实情况。
10 未按规定落实劳防资金，扣5—6 分； 未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6 分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10 分。
年终
考核 7 安全检 查整改 情况 1.安全检查制度执行情况； 2.对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；
3.检查记录的填写情况。
10 未定期展开日常..专项检查的扣2—4 分;未按规定对隐患进行整改和复 查的扣5—10 分.. 无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4— 8 分。
日常
考核 8 生产安 全事故 报告处 理情况 1.生产安全事故报 告处理制度执行情况； 2.事故应急预案修订情况； 3.指定专门救援人员情况； 4.重大安全生产事故应急救援按规定。经过演练。
5 未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4 分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4 分；未对专门救援人员进行培训的扣2—4 分；无演练发现一起扣2 分。
年终
考核 9 报表和 安全档 案管理 1.及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表； 2.有关文件及材料及时报送、传达、办理情况； 3.各类安全管理档案及台帐。
5 统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3 分；瞒报扣5 分； 未按规定传达办理的扣1—4 分；相关档案，台帐不健全的扣2—4 分。
日常
考核 10 工作创 新及评 优情况 1.安全生产工作经验及方法在全县有借鉴意义； 2.安全生产工作经验及方法在全县有借鉴意义； 3.某项安全生产工作在全县获得表彰； 4.某项安全生产工作在全县获得表彰。
5 有一项得3 分； 有一项得5 分； 有一项得3 分； 有一项得5 分。
以相 关文 件材 料为 依据
4、从业人员对目标知晓
以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司职工 。
二、组织机构和职责考评 2.1 组织机构
1、成立安全生产委员会或领导小组的文件 ××××××公司文件 ××[2012]×号 关于调整公司安全生产领导小组的通知 各科室、车间：
一、随着公司机构和人员调整，为进一步加强对安全生产的领导,经研究决定调整公司安全生产领导小组。
安全生产领导小组组长：×××； 副组长：×××、×××、×××； 成员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。
二、安全生产领导小组职责：
1．企业安全生产领导小组是在企业主要负责人的直接领导下，研究、协调重大安全生产问题，决策指导企业安全生产工作。
2．企业安全生产领导小组由安全技术监督管理、生产、劳动人事、设备能源、技术、财务、工会等部门组成。
3．安全生产领导小组的主要职责是：贯彻国家法律、法规和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。向法人代表或总经理反映重要安全生产问题的信息和对事故隐患的处理意见。
4．督促检查企业自所属各部门对安全生产的决策和决定，以及法规、标准的执行情况。
5．定期听取各部门关于生产中长期存在的重大隐患和管理、实行控制的情况汇报，提出切实解决问题的建议。
6．根据企业安全生产中的教训与经验给予惩处和表彰， 7．安全生产领导小组每季度召开一次会议，汇报部门和生产单位的安全生产情况，协调安全生产中的重大问题，研究本企业的安全生产趋势，提出解决问题的办法和建议。在特殊情况下，安全生产领导小组可决定临时召开会议。
8．每次召开全体会议前，各主要成员单位或负责人应将安全生产工作告知安全生产领导小组。
三、安全生产领导小组办公室设在安全生产科，并负责安全生产日常工作。
特此通知。
×××××××公司
二○一二年×月×日
2、三级安全管理网络图
三级安全生产管理网络图 安全领导小组 (XXX)
安全生产科
XX科：XXX
XX科：XXX
生产车间：XXX XX科：XXX 生产车间：XXX 生产车间：李文强
XX班组：XXX
XX班组：XXX
3、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于成立安全生产科和配备专职安全员的通知
各科室、车间：
经公司研究决定，成立安全生产科，负责全公司的安全生产管理工作，并任命×××为安全生产科科长，×××同志为专职安全员。
特此通知。
×××××××公司
二○一二年×月×日
2.2 职责
1、发布安全生产责任制文件
×××××××公司文件 ××[2012] x号 关于贯彻执行安全生产职责的通知 各科室、车间：
为了进一步加强企业的安全管理工作；依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，结合我公司实际，特编制了《安全生产职责》..于×年×月×日施行,希全公司职工认真贯彻执行。
×××××××公司
二○一二年x 月x 日
2、主要负责人的职责
董事长（总经理、厂长）安全生产职责 1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全生产法律、法规，全面负责安全生产工作。
2、建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。
3、审定安全生产规划和年度计划..确定安全生产工作目标。保证本单位安全生产投入的有效实施。
4、定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和实施。
5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。
6、督促、检查本单位的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。
7、对新、改、扩建工程项目，必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。
3、签订的安全目标责任书
（1）、企业与主管部门签订的责任书
附企业与主管部门签订的责任书
（2） 、企业与各车间、科室以及职工签订的责任书
（3） 安全生产工作责任书 安全生产工作责任书
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管、谁负责”的方针和原则。切实把安全工作落实到基层确保实现公司安全生产目标..使安全工作更加规范化、标准化.达到“千斤重担大家挑、每个岗位有指标”。根据上级有关规定经公司研究..与各部门签订安全生产责任状..各部门负责人为安全生产工作第一责任人..并签订责任书如下 一、控制指标
1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零
2、重大火灾（爆炸）事故为零
3、重大设备事故为零
4、重大责任事故为零
5、重大环境污染事故为零 6、急性中毒事故为零
7、职工职业病发病率为零
8、员工安全生产教育培训率为100%
9、应特种作业持证上岗率为100%
10、事故隐患整改率为100%
11、工作场所危害因素达标率为100% 二、责任内容 1、建立健全部门安全管理制度建设，做到本部门必须有责任人主抓此项工作，明确到人，狠抓落实，奖罚分明。
2、安全文明生产，严格安全操作规程及安全管理，做到无违章操作及人身伤亡事故。
3、严格按规定落实各项安全检查，做到无火险、盗险，无机械带病操作，对上级下达的整改通知，按要求如期完成。
4、杜绝违障指挥，对特种设备配合安保部、设备部按规定进行年度检查，特殊工种做到持证上岗，依法保护劳动者的合法权益。
5、根据车间工作实际对新上岗、换岗、复岗职工进行车间级、班组级安全教育。
三、检查考核办法 1、按照《安全生产指标考核办法》，每月以百分制进行考核，考核结果存档..作为年终表彰、奖罚的依据。
2、公司定期对部门进行管理检查，结果存档作为上级检查和车间评比奖罚的依据。
四、奖罚
1、严格执行安全管理制度，落实各项防范措施，完成全年责任任务，按检查考核标准，全年总分平均达到95 分以上的部门责任人奖励安全奖1000 元。
2、部门职工违犯厂规厂纪发现一人次扣罚安全保卫奖的5%。
3、部门职工在厂区出现酗酒闹事、打架斗殴、除按有关规定处理外，发现一人次扣罚安全奖的5%。
4、厂部对部门的安全工作按考核标准进行考评，年总分平均达不到95 分者，扣罚10%的安全奖，达不到90 分者扣罚30%的安全奖，达不到85 分者，扣罚50%的安全奖，以此类推。
5、车间发生火险一次，扣罚50%的安全奖，发生二次以上，对该部门安全工作实行一票否决，取消全年安全奖。
6、凡造成工伤事故的部门，除扣罚全年安全奖。
7、凡造成较大安全事故，上级部门对企业罚款的、由事故直接责任人承担罚款。
8、强化安全档案建设，成立各种安全组织，制定切合实际的预案，做好各项安全学习、检查、制度的保存工作，以此作为安全管理的依据。每发现一次档案管理不规范扣安全奖5%。
9、对新上岗、换岗、复岗职工不进行车间级、班组级安全教育就上岗发现一人次扣罚安全奖5%。
10、本责任书一式二份，公司、车间各执一份。本责任书 年 月 日起，至 年 月 日止。
总经理(签字)
责任方(签字)
日期：
日期：
4、安全生产管理机构、各职能部门和各生产基层单位职责
一、安全生产科的安全职责 安全生产科是公司领导在安全生产工作方面的助手，负责组织、推动和检查督促本企业安全生产工作的开展。
1、监督检查本企业贯彻执行安全生产政策、法规、制度和开展安全工作的情况，定期研究分析伤亡事故、职业危害趋势和重大事故隐患，提出改进安全工作的意见。
2、制定本企业安全生产目标管理计划和安全生产目标值。
3、定期组织公司安全生产检查，及时下达安全隐患限期整改通知书，有权制止违章指挥，违章作业。
4、督促有关部门制定和贯彻安全技术规程和安全管理制度，检查各级管理层、工程技术人员和员工对安全技术规程的执行情况。
5、参与制定和汇总安全技术措施计划，监督检查安全技术措施经费的使用和安全措施项目完成情况。
6、参加审查新建、改建、扩建工程的设计、建设工程验收和试运转工作。
7、有组织地开展安全生产竞赛，总结、推广安全生产经验，树立安全生产典型。
8、组织三级安全教育和员工安全教育，配合安全监察机构进行特种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。
9、制定年度安全工作计划，并负责贯彻实施。
10、负责伤亡事故统计、分析，参加事故调查，对造成伤亡事故的责任者提出处理意见。
11、督促有关部门做好女职工的劳动保护工作，对防护用品的质量和使用进行监督检查。
12、总结、推广安全生产科研成果和先进经验。
13、在业务上接受地方安全监督机构和上级安全机构的指导，并如实反映情况。协助有关部门做好职业病防治等方面的工业卫生工作。
14、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
二、技术部门的安全职责 1、负责安全技术措施的制订。
2、在推广新技术、新材料、新工艺时，考虑可能出现的不安全因素和有害因素的危害等问题。在组织试验过程中，制定相应的安全操作规程；在正式投入生产前，做出安全技术鉴定。
3、在产品设计、工艺布置、工艺规程、工艺装备设计时，严格执行有关的安全标准和规程，充分考虑到操作人员的安全和健康。
4、负责编制、审查安全技术规程、作业规程和操作规程，并监督检查实行情况。
5、承担劳动职业安全卫生技术支持任务，提供安全技术信息、资料，审查和采纳安全生产技术方面的合理化建议。
6、协同有关部门加强对职工的技术教育与考核，推广安全技术方面的先进经验。
7、负责对特种设备日常安全管理工作，并做好相应台帐。
8、负责本企业各种机械、电气和动力等设备的管理，加强设备检查和定期保养，使之保持良好状态。
9、制定有关设备维修、保养的安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。
10、组织制定大修的安全措施，经主管领导审查和相关部门确认后执行。
11、执行上级部门有关自制、改造设备的规定，对自制和改造设备的安全性能负责。
12、确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效，凡安装、改装、修理、搬迁机器设备时，安全防护装置必须完整有效，方可移交运行。
13、负责安全技术措施项目所需设备的制造和安装，列入固定资产的设备，应按固定设备进行管理。
14、参与重大伤亡事故的调查、分析，做出因设备缺陷或故障而造成事故的初步鉴定意见；从技术方面找出事故原因和防范措施。
15、负责公司厂房建筑物、道路的维护修缮及其他土木工程设施管理。
16、负责公司安全资料信息的收集，资料保管工作。
17、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
三、生产制造部门的安全职责 1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”。
2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。
3、生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。
4、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况及时在调度会上给予表扬或批评。
5、负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故，实现安全生产。
6、每月开展一次以上安全检查。负责生产事故（非计划停工和跑、冒、串事故等）的调查处理、统计上报工作，及时向安全处报告，参加事故的调查处理。
7、按规定做好本级员工安全教育，转岗安全教育及日常安全教育活动。
8、组织制定中、小修的安全措施，并将检查责任落实到人。
9、在进行生产施工作业前，制定贯彻作业规程，安全操作规程。
10、负责各生产岗位的工艺，安全劳动纪律管理，杜绝“三违”现象。
11、负责做好本系统员工的岗位操作培训，应知应会考核工作。
12、配合安全处环境保护，安全作业日常管理工作。
四、质管部门的安全职责 1、组织制订（修订）并监督执行全公司的安全技术规程和专业操作规程。
2、负责各种原材料、外加工件和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。
3、负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。
4、负责动火分析，进塔入罐作业安全分析，提供可靠数据，确保作业安全。
5、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
五、财务部门的安全职责 1、安全技术措施费用要单独立项，专款专用。
2、要保证劳动防护用品，保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用。
3、负责落实不安全隐患整改所需资金，并监督正确使用。
4、负责本部门的资金使用安全和保管安全。
5、认真贯彻执行国家安全生产法律和法规，切实做好本部门安全管理工作。
六、营销部门的安全职责 1、销售化学危险物品时，必须检查运输单位的化学危险品经营、运输许可证，有证方可发货。
2、定期对驾驶人员进行安全教育、考核，配合保卫部门做好厂管车辆检审工作。
3、负责对用户客户的安全宣传教育工作。
4、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
七、人事行政部门的安全职责 1、负责保健食品、清凉饮料的供应发放工作，搞好食品饮食卫生。
2、负责本部门所属气瓶、蒸饭车、机动器具的保管及管理工作。
3、负责员工宿舍、公司区域、食堂及有关生活设施的卫生、防火工作。
4、负责对公司员工的安全培训管理工作。
5、负责对劳动保护用品，防护器材采购发放工作。
6、负责搞好职工体检、职业病防治和健康监护工作。
7、参加工伤鉴定，提出鉴定依据。
8、参加事故抢救，负责医疗事故的管理。
9、负责做好特殊工种员工的培训，建档工作。
10、负责各生产工作岗位的人力资源调配，确保岗位人员相对稳定，员工素质确保安全生产。
11、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
八、采购部门的安全职责 1、在副总经理的指导下对分管理范围内的安全工作负全面责任。
2、严格执行国家《安全生产法》，《消防法》，《环境保护法》，《道路交通安全法》，《危险化学品安全管理条例》等有关安全消防法律法规，切实做好有关物品的日常储存运输安全管理工作。
3、采购物品器材、配件必须按规定要求实施，确保采购物品本质安全，凡采购安全防护用品必须由国家有关部门认可的企业提供，并索取安全鉴定证。
4、依据仓库防火安全管理规则要求，做好物品分类储存，规范堆放，人员持证上岗，货物相符，认真做好仓库防火防爆相关工作。
5、认真贯彻执行国家安全生产法律法规，切实做好本部门安全管理工作。
注：其他部门，应当根据企业机构设置，而建立相应的安全职责。
九、车间安全生产职责
1、保证国家和上级安全生产法规、制度、指示在本车间贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。
2、组织制定车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。
3、组织对新职工进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织班组安全日活动，及时吸取工人提出的正确意见。
4、组织全车间职工定期进行安全检查，保证设备、安全装置、消防、防护器材等处于完好状态。
5、组织各项安全生产活动。总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。
6、严格执行有关劳保用品、保健食品、清凉饮料等发放标准。加强防护器材的管理，教育职工妥善保管，正确使用。
7、坚持“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。
8、组织本车间安全管理网，配备合格的安全管理人员，支持车间安全员工作，充分发挥班组安全员的工作。
十、班组安全职责
1、组织职工学习、贯彻执行企业、车间有关安全生产规章制度、安全操作规程和要求。
2、组织班组级安全教育和安全活动。
3、认真执行交接班制度，做到班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
4、检查各岗位工艺指标及各项规章制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记录。
5、严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区内的各种作业，维护正常生产秩序。
6、负责本班组防护器具、安全装置和消防器材的日常管理施之完整好用。
7、发现隐患要及时解决，并做好记录。不能解决的要上报领导，同时采取有效的防范措施。发生事故要立即组织抢救并保护现场，及时报告。
十一、工会部门的安全职责 1、贯彻和宣传国家有关劳动保护的政策、法规和制度，并督促公司领导执行，做好安全生产的安全教育和安全保护工作，并协助公司行政贯彻落实。负责做好分管范围内安全技术、劳动保护工作。督促企业依法组织劳动用工，保障职工参加工伤保险。
2、组织和健全群众劳动保护管理监督网络，协助开展创建安全合格班组活动，积极做好职工的安全思想和遵章守法教育。
3、负责组织劳动竞赛活动，坚持在竞赛总结评比中有安全生产内容，积极扩广安全生产先进经验。
4、督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参加新建、扩建等项目设计审查和竣工验收。
5、定期研究公司劳动保护工作中的重要问题，向行政部门提出改进安全生产的意见和合理化建议。
6、参加重大事故的调查、分析、处理和工伤事故鉴定工作。
7、参加或组织安全生产检查，督促事故隐患的整改。
8、做好女工劳动保护工作。
5、各级管理人员和从业人员的职责
一、分管安全副总经理（副厂长）安全生产职责 1、在董事长（总经理、厂长）领导下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，对安全生产负分管负责。
2、贯彻执行安全生产的各项方针政策、法律、法规和本单位安全生产规章制度，履行监督管理职责。
3、参与组织制定、修订安全生产规章制度及安全操作规程。
4、组织编制安全生产规划、年度工作计划及安全技术措施计划，并认真组织实施。
5、定期组织本单位安全生产大检查，制定隐患整改方案并及时予以落实。
6、组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。
7、定期组织本单位的安全教育和安全考核工作。
8、按规定组织事故调查和上报。按照“四不放过”的原则，对造成事故责任者提出处理意见。
9、定期召开安全生产会议，分析企业安全生产动态，及时解决生产过程中的安全问题。
10、认真贯彻执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定，督促检查从业人员正确穿戴，并做好女职工与未成年工的特殊保护。
二、其他副总经理（副厂长）安全生产职责 1、按照“谁主管谁负责”的原则，对各自分工业务范围内的安全生产工作负领导责任。
2、经常督促、分管部门、车间的安全职责履行和安全管理制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。
3、坚持“安全第一”的原则，严禁违章指挥和强令工人冒险作业。
4、积极支持和配合分管安全负责人的工作，对分管业务范围内存在的事故隐患，要及时落实整改措施，限期整改到位，确保安全无事故。
5、根据分管部门的工作实际组织制定安全防范措施及管理办法。
注：如果企业有销售副总、技术副总、生活后勤副总、财务副总等应当分别列出各自的安全职责。
三、安全管理人员安全生产职责 1、贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度，在单位和安全生产委员会的领导下负责企业的安全管理、监督工作。
2、负责对职工进行安全教育和培训、新人入厂职工的厂级安全教育，归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动，办好安全教育室，制定班组安全活动计划，对领导参加情况进行考核。
3、组织制定、修订本企业职工安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。
4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。
5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。检查督促有关部门和单位搞好安技装备的维护保养、管理工作。
6、会同设备管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组安全监督工作。负责本专业特殊工种的安全技术培训和考核工作。
7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。
8、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报总公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到总公司汇报。
9、按国家有关规定，负责制定职工劳保用、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。
10、负责对企业各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或者事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验。开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。
四、工会主席安全生产职责 1、组织职工参加本单位安全生产方面的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。
2、协同企业做好国家安全生产法律法规宣传贯彻工作，实施安全监控法，抓好班组建设，实行有效的群众监督。
3、依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见和建议，追究有关人员的责任。
4、会同有关部门认真开展安全生产知识竞赛和合理化建议活动。
5、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女职工劳动保护工作。五、职能部门负责人（车间主任）安全生产职责 1、保证国家和上级安全生产法规、制度、指示在本部门贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。
（1）生产计划有安全生产目标和措施；（2）布量工作有安全生产要求；（3）检查工作有安全生产项目；（4）评比方案有安全生产条款；（5）总结报告有安全生产内容。
2、组织制定本部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。
3、组织对新从业人员进行部门安全教育和班组安全教育，对从业人员进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织安全日活动，及时解决从业人员提出的正确意见。
4、组织部门或车间从业人员定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价活动，落实隐患整改、保证设备、安全装置、消防、防护器材等设施处于完好状态。
5、组织好各项安全生产活动。总结交流安全生产经验，保障先进班组和个人。
6、严格执行有关劳保用品、保健食品、清凉饮料等的发放标准。加强防护器材的管理，教育从业人员妥善保存，正确使用。
7、坚持“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。对事故的责任者提出处理意见，报主管部门和厂长批准后执行。
8、组织本车间安全管理网，配备合格的安全管理人员，支持车间安全员工作，充分发挥班组安全员的作用。
注：企业应当根据各个部门的设置，分别列出各部门负责人的安全职责。
六、班组长安全生产职责 1、认真执行安全生产的规章制度，模范遵守安全操作规程，对本班成员的安全行为负责，是企业基层组织的安全生产第一责任人。
2、坚持召开班前安全会，在布置生产任务的同时，具体布置安全措施，保证自己不违章指挥。
3、组织开展安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4、负责对新调入、变换工种、复工人员，包括实习、代培、临时用工，进行岗位安全教育。
5、负责每班现场巡回安全检查，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和正确使用个体防护用品。纠正违章作业和不安全行为，负责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。
6、发生工伤事故负责保护好现场，并及时上报，参与事故调查、原因分析，提出预防措施及事故处理意见。
7、做好生产设备、安全装备、消防设施和爆破物品等检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。
8、有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。
七、门卫岗位安全生产职责 1、门卫负责厂的安全保卫工作，防范一切违法犯罪分子从大门出入。
2、负责来访人员的登记、接待、传达工作，没有证件和被访人员接待的客人一律不许入厂。
3、有权制止一切不安全因素入厂，有权对可疑行为的人员进行检查。经检查无疑，方可出入厂区。
4、对外协单位入厂物资、工具，有权让其出具清单，出厂时按清单出厂，有疑问者不许出厂，无清单的物资不负责保管工作。
5、负责门卫区域设施的保管，维护其卫生工作。
八、工人的安全生产职责 1、认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。
2、精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。
3、正确分析，判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。
4、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权处理和报告。
5、加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。
6、上岗必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。
7、积极参加各种安全活动。
8、有权拒绝违章作业的指令。
三、安全投入考评
1、安全生产投入保障制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产投入保障制度 1.目的 为进一步积极加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据本公司《财务管理制度》的规定对安全技术措施经费的提取及使用做出规定，制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于本公司的所有安全生产投入费用。
3.经费提取和使用规定 3.1安全生产投入经费根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，按上年的营业收入规定的比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。
3.2公司安全生产科根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括：
1、完善、改造和维护安全防护设备设施； 2、安全生产教育培训和配备劳动防护用品； 3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 4、设备设施安全性能检测检验； 5、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 6、安全标志及标识； 7、其他与安全生产直接关系的物品或者活动。
计划应送总经理审批。安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
3.4公司安全生产部总门应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。
3.5使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批..审批权限及资金限额按有关财务制度执行。
3.6公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产科应督促相关部门按计划实施，生产技术部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
3.7在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
3.8对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审、确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。
XXXXXX公司
XX年X月X日
2、安全生产投入台帐 （表格）
四、法律法规和安全管理制度考评 4.1 法律法规、标准规范
1、安全生产法律法规识别和获取管理制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产法律法规识别和获取管理制度 1.目的 为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，是国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。
2.适用范围 本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各个分厂和部门。
3.主要内容 3.1公司安全生产部、办公室负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部门进行宣传贯彻。
3.2其他各部门负责与本部门职能有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出本部门获取的法律法规清单。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证本部门每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。
3.3公司安全生产部负责对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。
3.4国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和省市县安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别..适用的法律法规按程序上报总经理。
3.5新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价有个相关部门完成吗，出具评价报告。
3.6各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行跟新和废止删除。
3.7安全生产部主管安全部长对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。
3.8公司安全生产部和办公室负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室存档。
XXXXXX公司
XX年X月X日
2、 企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单
企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单 序号 法律法规、标准及其它要求事项 生效日期/最新修订日 颁布部门 法规/标准编号 适用条款说明 适用部门 备注 一、国家法律
二、国家法规
三、标准规范
四、其他
保存部门：
3、 组织相关法律法规标准学习及以一定形式将法规、标准传达给从业人员
4、 组织相关法律法规标准学习的会议、培训资料和见培训、班组活动记录 4.2 规章制度
1、发布各项制度的文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于印发安全生产管理制度的通知 各科室、车间：
为了加强安全生产管理..将安全生产事故控制在“零”，促进企业持续发展，增加经济效益..现将修订后的《安全生产管理制度》印发给各车间、科室、岗位，于×年×月×日 XXXXXX公司
XX年X月X日
2、各项安全生产管理制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产责任制度 1.目的 认真贯彻、落实安全生产责任制是搞好企业安全健康工作的重要环节，是各层次、各类人员在安全生产中分工协作、各负其责的具体体现，也是“分线负责、分级管理”的安全管理体系形成正常运行的关键，为此，特制定本规定。
2.适用范围 2.1公司各部门履行“安全生产责任制”。
2.2 公司主要负责人、公司副职领导、各级部门、车间、班组负责人及全体职工、安全总监、安全管理人员各级人员。
3.职责 3.1公司安委会办公室负责“公司安全生产责任制”拟订；公司安全领导小组主要负责人批准；公司总经理颁发； 3.2公司各部门，依据本规定制定本部门的“安全生产责任制”，并负责对本部门“安全生产责任制”的贯彻、落实情况实施监督、检查、考核工作，并对本部门“安全生产责任制”的适用性进行定期评估、修订等工作； 3.3公司安委会负责牵头，对公司各部门贯彻“安全生产责任制”情况进行监督、检查、考核工作，并负责对“公司安全生产责任制”的“适用性”进行定期评估、修订工作。
4. 主要内容 4.1认真学习有关安全生产的文件、政策、法令和劳动保护规定，创造良好的安全生产条件。
4.2上岗必须按规定着装，自觉执行“五必须、五不准”制度。
4.2.1“五必须”的具体内容是：
（1）当班必须穿好工作服；
（2）接触有毒、有害、高温、易崩溅的工作时必须佩戴眼镜；
（3）作业时必须戴好防护手套；
（4）上班必须戴好工作帽； （5）登高作业必须系好安全带。
4.2.2“五不准”的具体内容：
（1）上岗不准穿高跟鞋、凉鞋或带铁掌的皮鞋。
（2）进入厂区不准带烟、火。
（3）当班不准干私活、脱岗、窜岗、睡岗。
（4）不准用汽油洗衣服、设备。
（5）有毒、危险岗位处理险情不准单独作业。
4.3工作中要坚守岗位，严格执行工艺纪律及安全操作规程，不违章作业，对他人违章作业有权制止。
4.4熟练掌握本岗位的工艺流程、安全规程及设备性能，懂生产、懂安全，基本功过硬。
4.5岗位人员必须掌握安全防火、防毒、防静电知识，要妥善保管、正确使用各种防护用品和消毒器材。
4.6生产岗位要严格执行巡回检查制度规定的内容，发现异常情况应及时处理和报告，发生事故后要保护现场，做好详细记录。
4.7坚持“安全第一”，两人以上工作有一人负责安全。
4.8严格执行各种安全标准制度，服从组织指挥、服从调度，有权拒绝违章作业指令。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全教育和培训制度 1.目的 为了提高职工人员素质，加强安全生产教育，特制定本制度。
2.适用范围 本制度规定了安全教育的内容、程序、方式等事项，适用于内部员工的安全培训教育。
3.职责 3.1办公室：针对特定的人员制订安全培训大纲，并组织实施工作； 3.2生产安全科：配合实施厂级安全教育及相关安全教育工作。
3.3其他单位：安排本部门的安全教育工作，做好二、三级安全教育工作，组织本部门参加各类安全活动。
4.安全教育培训内容 4.1入厂教育
4.1.1新工人、临时工、合同工、培训和实习人员进入工厂必须进行三级(厂、车间、班组)安全教育。
4.1.2厂安全教育由厂部组织，安全部门具体负责进行安全教育，内容是：国家有关安全生产法令和规定，企业各项管理制度和产品特点及一般安全知识。
4.1.3厂级教育：由厂安全技术部门负责人进行安全教育，内容：本单位的情况及安全生产基本知识，安全生产规章制度；劳动纪律；从业人员的权利和义务；有关事故案例；事故应急救援预案、防范措施及演练内容。
4.1.4车间安全教育：由车间负责人组织实施，内容是：工作环境及危险因素，职业伤害和伤亡事故，安全职责、操作技能及强制性标准，急救和紧急情况处理，安全设备设施、防护用品的使用和维护，相关的规章制度，预防事故和职业危害的事项，事故案例。
4.1.5班组安全教育：由班组长负责，内容：岗位操作方法、生产操作中的事故案例及预防灾害事故措施..安全生产装置，防护用品使用方法等。
4.2特殊教育
4.2.1从事电器、电焊工、车辆驾驶人员等特殊工种，必须进行专业工种的安全技术规程及规定等方面的教育，并经专业培训考试合格后方可独立上岗作业。
4.2.2特殊工种至少每年组织一次培训学习，进行专业安全技术和预防灾害事故案例的教育，不断提高职工的安全技术水平。
4.2.3在发生重大事故和恶性未遂事故时，企业领导要进行组织有关人员对事故现场教育，汲取经验教训，防止类似事故的发生。
4.3职工的日常安全教育
4.3.1各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。
4.3.2应举办安全技术和工业卫生学习班，充分利用安全教育室，采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，以及先进的电化教育手段，开展对职工的安全和工业卫生教育。
4.3.3各单位应定期开展安全活动，班组安全活动每周一次（即完全活动日）。
4.3.4在大修或重点项目检修..以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。
4.3.5职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
XXXXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全检查制度 1.目的 为确保员工在生产过程中的安全与健康，认真执行安全生产法规，发动各级领导和员工，抓好安全检查工作，实现安全生产、职业健康，切实落实企业的主体责任。
2.适用范围 本制度适用于公司的各个部门，各领导及员工。
3.主要内容 3.1安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。
3.2开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。
3.3安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。
3.4对所属处、室、车间的安全工作，每年组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查，厂每季一次，处室每月组织一次，车间每周组织一次，班组进行日检。
3.5安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。专业检查时，以各主管部门为主，组织有关单位参加。
3.6 日常安全检查按如下方式进行：
3.6.1生产岗位的班组长和工人，应严格遵守交接班检查，和班中巡回检查制度。
3.6.2非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查。
3.6.3各级领导和各级安全管理人员..应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查。发现不安全问题，及时督促有关部门解决。
3.7定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。
3.7.1春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。
3.7.2节日前检查：节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行检查。
3.8企业每年度对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业性检查。
3.9全厂应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时..进行不定期的安全检查。
3.10各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，按要求上报，并抄送安全生产部。
3.11各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”、“三不交”。“五定”是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。三不交：班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到厂，厂能整改的不交上级。
3.12暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外..应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。
3.13对《隐患整改通知书》提出的整改要求，整改责任人要认真按要求按期整改到位，否则造成事故，按情节轻重追究责任。
3.14通知书要存档、备查。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全作业证管理制度 1.目的 为了能保证在生产现场进行检修，试验或安装工作时，拥有安全的工作条件及设备的安全运行，防止事故的发生，特制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于公司各设备的操作人员。
3.主要内容 3.1安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有作业人员。
3.2安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，能独立从事生产活动的职工。
3.3特种作业人员除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。
3.4发放安全作业证应考核以下内容， 3.4.1操作工应考核本岗位的工艺规程、岗位操作法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力。
3.4.2特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。
3.5安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主任签字，报公司安全科核发。
3.6安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是独立直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗。
3.7安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况。
3.8安全生产部每月至少对安全作业证抽查一次，车间应随时检查。
3.9持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 生产设备、设施安全管理制度 1.目的 为了加强公司新增设备设施的安装验收工作的管理，保证安装、使用工作安全有序地进行，特制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于公司的所有生产设备设施。
3.主要内容 3.1设备、设施设计与制造的安全保障
3.1.1生产经营设备、设施应有配套的安全设备或安全警示装置凡可产生危险、有害因素较大的场所、部位，都应设置相应的安全防护装置，例如，设备的可动零部件是否设置有相应的安全防护装置，凡人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。对于操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。对于运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。
3.1.2安全设备设计、制造应符合安全标准要求安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。
3.2安全设备、设施使用、维护、检测的安全保障定期对设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
3.2.1设备安装的安全要求
设备安装好后，应逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全要求。检查的安全项目包括静态和动态两方面，静态检查项目在设备不运行的条件下进行，如设备表面安全性、安全防护距离等，如控制系统安全性能、可动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能与可靠性、设备运行中尘毒、易燃等的产生情况等。
3.2.2设备使用、维护保养的安全要求
设备使用应建立设备使用保养责任制，制定安全操作规程，实行操作证制度，以确保设备的安全正常运行。
3.2.3设备安全检测的要求
安全检测是了解设备运行状况，预测设备运行变化趋势的有效手段，其根本目的是避免安全设备故障或事故发生，保证生产经营安全。
3.2.4设备的报废与淘汰
建立对设备的报废、淘汰制度，禁止使用的危及生产安全的工艺与设备。
3.2.5建立设备安全档案
设备的档案管理是设备管理的基础性工作，它为企业设备安全管理提供信息、资料、和数据，通过对档案信息资料的整理、分析，可了解设备运行状态..为设备安全检查、检测、故障诊断、隐患整改等提供科学的依据。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产投入保障制度 1.目的 为进一步积极加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据本公司《财务管理制度》的规定对安全技术措施经费的提取及使用做出规定，制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于本公司的所有安全生产投入费用。
3.经费提取和使用规定 3.1安全生产投入经费按财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》不低于销售收入的
%的比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。
3.2公司安全生产科根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括：
1、完善、改造和维护安全防护设备设施； 2、安全生产教育培训和配备劳动防护用品； 3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 4、设备设施安全性能检测检验； 5、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 6、安全标志及标识； 7、其他与安全生产直接关系的物品或者活动。
计划应送总经理审批。安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
3.4公司安全生产部部长应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。
3.5使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批..审批权限及资金限额按有关财务制度执行。
3.6公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产科应督促相关部门按计划实施，生产技术部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
3.7在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
3.8对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审、确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 生产安全事故管理制度 1.目的 为加强生产安全事故报告和调查处理，进一步落实事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于公司发生的安全事故报告和调查处理。
3.生产安全事故定义
生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。
4.事故等级划分
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
4.1特别重大事故，是指造成30 人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1 亿元以上直接经济损失的事故； 4.2重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故； 4.3较大事故..是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故； 4.4一般事故，是指造成3 人以下死亡..或者10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。
5.事故报告
5.1报告程序
发生生产安全事故，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告总经理、董事长。公司总经理、董事长接到报告后，在1 小时内向XX市安全生产监督管理局和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向XX市安全生产监督管理局和有关部门报告。
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
5.2事故报告内容
5.2.1事故发生单位概况; 5.2.2事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
5.2.3事故的简要经过； 5.2.4事故已经造成或者可能造成的伤亡人数，包括下,落不明的人数，和初步估计的直接经济损失； 5.2.5已经采取的措施； 5.2.6其他应当报告的情况。
6.事故的救援
6.1接到事故报告的单位领导..在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。
6.2发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。
6.3情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员,迅速护送到公司医务室进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。
6.4事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。
7.事故调查处理
7.1发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定由相应级别政府组织调查处理，公司有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作。
7.2无论发生什么级别的生产安全事故，公司都要组成调查组进行调查.，分管安全的副总经理负责组织，调查组由公司有关领导、安全科、事故发生的分厂（分公司）、车间以及有关部门人员组成。
事故调查的成员要求，应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；
调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。
8.事故损失的计算
8.1事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。
8.2产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。
8.3事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。
8.4计算方法：停车设备台数乘停车时间(小时)乘设备小时计划产量(吨)，为产量损失。
8.5产量损失金额..损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。
8.6伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资乘以休工天数。
9.其它要求 9.1发生一般及以上等级事故，无论何时，分厂（分公司）必须于10分钟内将事故报告给安全科和公司有关领导。轻伤事故要先口头报告，在10小时内将书面报告报安全科。
9.2事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。
9.3公司应建立事故档案，该项工作由安全科负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。
9.4对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照有关规定进行处理。
XXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 职业卫生管理制度 1.目的 为了预防、控制和消除职业病危害，防止职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进企业经济稳定、安全发展，特制定本制度。
2.适用范围 2.1适用于公司内的各部门、各车间职业病防治工作。
2.2本制度所指的职业病，是按国家所规定的职业病范围执行。
3.职责 3.1公司主要负责人对公司职业健康工作负总责； 3.2公司安全生产领导小组负责研究、协调、决策公司的职业健康管理工作； 3. 3公司安全科负责对各部门职业健康的综合监督管理工作。
4.主要内容 4.1在职工进厂时应根据《职业病防治法》由卫生监督部门对职工进行体检，并定期安排健康检查，建立职工卫生档案。不得安排有禁忌症的人员从事危险、有害作业，职工只有在体检合格后才能就业、上岗。
4.2对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
4.3生产、经营场所设置警示标志，以加强职工的安全生产意识。
4.4存在有毒，有害物质场所设置通风，排毒，净化系统，使作业场所环境尘毒浓度达到卫生标准。
4.5生产场所、仓储区存在易经皮肤吸收的毒物，应配置事故专柜，急救箱和相应的个人防护用品，现场应设置人身冲洗设施和洗手池。
4.6生产、仓储存在危险化学品，生产作业人员进入工作场所应穿工作服，戴工作手套和相应的防护器材防止吸入、食入、入眼与皮肤接触，生产作业场所配置相应的呼吸器。
4.7正确穿戴个人劳动防护用品，并保管好，维护好，正确使用。严禁穿带铁钉鞋进入易燃易爆危险区域，生产区域内严禁穿短衣，短裤，裙子，高跟鞋，拖鞋和赤膊等。根据江苏省劳动防护用品配备标准，做好防护用品的配备和发放工作，使每个职工在生产过程中使用劳保用品，保障职工的劳动安全卫生与健康。
4.8生产车间和仓库空气要定期检测，空气检测不达标要采取相应的防护措施和对策措施。
4.9加强作业人员的安全教育，对生产，储存场所涉及到危害物质要明确指出，使得职工对危险有害物质有防范意识，制定安全操作规程，并配备专（兼）职安全员负责日常检查，监督安全工作。
4.10为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在作，业过程中因生理特点造成的特殊困难，必须对女职工实行特殊保护措施。
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产会议制度 1.目的 为确保安全生产会议顺利的开展，特制定此制度。
2.适用范围 本制度适用于公司安委会，各部门车间负责人及安全员。
3.主要内容 3.1公司根据安全管理的需要，每月的25日定期召开安全生产例会，参加人员有公司安委会成员及各部门车间负责人。
3.2由公司主要负责人主持会议。
3.3传达上级部门有关文件及会议精神。
3.4针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。
3.5各单位和车间介绍本月的安全情况及事故情况。
3.6布置下月安全工作及安全活动内容。
3.7每次例会由各单位负责人和安全员参加，不得无故缺席。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产奖惩制度 1.目的
建立奖励、惩罚方法
2.适用范围
全体员工 3.职责 安全部
4.程序
4.1 奖励
4.1.1 对认真执行上级安全生产方针政策，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励； 4.1.2对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。
4.1.3制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。
4.1.4及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。
4.1.5对抢险救灾有功者。
4.1.6积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组、个人。
4.1.7被评为省、市、县、公司的安全生产积极分子给予表彰和奖励。
4.1.8对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。
4.2 奖励程序
4.2.1 安全生产先进班组和个人，由车间（部门）汇总材料上报部长审核后报安全部，经审核后报公司安全生产领导小组通过。
4.2.2 先进车间、部门、科室由安全部门提出意见，交公司安全生产小组讨论，审核通过。
4.2.3 对4.1有关人员和单位的奖励，有车间和部门提出，经安全部门审查，报公司领导批准。
4.3 惩罚
有下列情形之一者应予惩罚：
4.3.1 事故责任者。
4.3.2 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。
4.3.3 违章违纪，情节严重，性质恶劣者。
4.3.4 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。
4.3.5 事故发生后，不采取措施..导致事故扩大或重复事故发生者。
4.3.6 对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。
4.3.7 其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。
4.3.8 对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。
4.3.9 擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。
4.4 惩罚类型
4.4.1 经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500 元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金。
4.4.2 行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。
4.4.3 性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。
4.5 处罚程序
4.5.1 经济处罚由有关部门提出，报分管付总经理批准后执行。
4.5.2 行政处罚由有关部门提出，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 消防安全管理制度 1.目的 为加强安全消防管理，预防火灾，减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》，特制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于公司各科室、车间及全体员工。
3.职责分工 3.1总经理对公司的安全，消防管理工作负全面责任，其主要工作是检查和督促公司安全，消防管理职能，职责的制定及制度执行情况。
3.2安全主管在总经理的领导下，主要负责公司全面的安全，消防的技术防范工作组织及检查工作，每年至少要组织和开展四次以上的安全，消防隐患检查及制度修订和防范落实工作。当发生安全事故时，总经理和安全管理人员负责人员疏散；消防人员负责组织灭火工作。
3.3生产部、办公室、车间负责安全，消防须知的岗前和岗中教育及检查工作，要做到勤检查，勤教育，使公司员工熟悉和了解安全，消防须知的常识，发生事故会操作安全，防火用具；警卫班每月进行消防演练。
4.主要内容 4.1企业消防安全职责
4.1.1根据《中华人民共和国消防法》规定，企业的消防安全职责：
（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程； （2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人； （3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育； （4）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修..确保消防设施和器材完好、有效； （6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
4.1.2消防安全重点单位还应履行下列消防安全职责：
（1）建立防火档案..确定消防安全重点部位，设置防火标志严格管理； （2）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
（3）对职工进行消防安全培训； （4）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。
4.2常用灭火器材
在化工生产装置区，应按规范设置一定数量的移动灭火器材，以利扑救初起火灾。其类型有：
4.2.1化学泡沫火火器
化学泡沫灭火器主要用于扑救闪点在318K 以下的易燃液体的着火，如汽油、煤油、香蕉水、松香水等非水溶性可燃、易燃液体的火灾，也能扑救固体物料的火灾，如木材、纤维、橡胶等火灾。但水溶性可燃、易燃液体，如醇、醚、酯、醛、酮、有机酸等，带电设备，轻金属、碱金属遇水可发生燃烧爆炸的物质的火灾，切忌使用。
4.2.2酸碱灭火器
手提式酸碱灭火器，适用于扑救竹、木、毛、草、纸等一般可燃固体物质的初起火灾，但不宜用于油类、忌水、忌酸物质及电气设备的火灾。
4.2.3二氧化碳灭火器
二氧化碳灭器有很多优点，灭火后不留任何痕迹，不损坏被救物品，不导电，无毒害，无腐蚀，用它可以扑救电器设备、精密仪器、电子设备、图书资料档案等火灾。但忌用于某些金属..如钾、钠、镁、铝、铁及其氢化物的火灾，也不适用于某些能在惰性介质中自身供氧燃烧的物质，如硝化纤维火药的火灾，它难于扑灭的些纤维物资内部的阴燃火。
4.2.4干粉灭火器
干粉灭火剂无毒、无腐蚀作用，主要用于扑救石油及其产品，可燃气体和电器设备的初起火灾以及一般固体的火灾。扑救较大面积的火灾时，需与喷雾水流配合，以改善灭火效果，并可防止复燃。
4.3消防器材的管理
消防器材的管理和保养是很重要的，一般应注意：
4.3.1各单位的消防器材应有专人负责管理和保养，并动员广大职工一起来做好消防器材的管理和保养工作。
4.3.2消防器材要专物专用，不能用于与消防无关的方面。
4.3.3要定期检查保养消防器材。检查存放地点是否适当，附件是否损坏或出现故障，灭火药剂是否过期等。消防器材使用后，要立即保养、 补充。
4.3.4应根据生产规模、火灾危险性等因素按国家有关规定配置合适型号的消防器材。消防器材应设置在明显的地方，必要时立标志牌、便于取用。消防器材的附近不能堆放杂物保持道路畅通。
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 企业重大事故隐患申报制度 1.目的 为有效遏止重大安全生产事故的发生，切实保障人民生命财产安全，进一步加大重大事故隐患的治理的整治力度，针对本公司现状，特制订重大事故隐患申报制度。
2.适用范围 本制度适用于公司所有设备设施与作业场所。
3.主要内容 3.1组织公司全体员工在各自工作岗位认真排查事故隐患，并及时将在排查中发现的事故隐患报公司安全科备案。安全科对历次排查中发现的隐患，应当整理建档，并向公司主要负责人汇报排查出的隐患情况。
3.2对于排查中发现的重大事故隐患，公司所有员工可以直接向公司主要负责人报告。
3.3接到重大事故隐患报告后，主要负责人要立即向镇安办及安监部门报告，同时组织本单位有关科室制订隐患整改方案，报相关部门备案，尽快落实隐患整改措施。
3.4对于在隐患排查工作中及时报告重大事故隐患的员工，公司将根据有关规定给予奖励，对于不认真排查事故隐患或隐瞒不报的，一经查实，公司将给予严肃处理。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 企业事故隐患定期排查分析制度 1.目的 为贯彻落实“安全生产隐患治理年”工作要求，形成本单位事故隐患排查治理的长效管理机制，确保本质安全，特制订以下制度。
2.适用范围 本制度适用于企业事故隐患的定期排查分析。
3.主要内容 3.1各车间每周组织一次本岗位安全事故隐患排查，车间主任、安全员参加检查，公司每月组织一次全面安全事故隐患排查，主要负责人、分管负责人和安全职能部门参加检查。对排查出的隐患做好记录，并组织人力、物力及时整改，确保不遗留安全隐患。
3.2对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，限期整改，整改期限结束，安全生产部要组织进行复查，确保隐患整改到位。
3.3车间对排查发现的隐患要及时上报安全生产部备案，同时上报隐患整改的计划、负责人和整改期限。
3.4安全生产部负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。对隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特殊情况拖延或拒不整改的车间或个人，安全科负责上报公司给予严肃处理。
3.5对排查出的重大事故隐患，由安全生产部负责，按照安监部门的要求上报镇安监站，并请有资质的安全生产中价机构进行评估定级，制定整改方案，按期实施到位。
3.6在日常隐患排查的基础上，公司须邀请安全生产专家对全厂进行1-2次全面的安全事故隐患排查。
XXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 企业重大事故隐患评估制度 1.目的 为有效遏止重大安全生产事故的发生，切实保障人民生命财产安全，落实相关的责任人和责任部门，加强重大事故隐患的治理和整改力度，特制订以下重大事故隐患专家评估制度。
2.适用范围 本制度适用于公司所有重大事故隐患的评估。
3.主要内容 3.1公司成立相应的隐患整改领导小组，由厂长担任组长，分管负责人、安全员和车间主任为成员，须委托有资质的安全生产中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确保事故隐患等级，制定事故隐患等级，制定事故隐患整改方案和技术措施，并制定相关的应急方案。
3.2对日常事故隐患排查工作中发现的重大事故隐患（根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》判定），安全生产部应及时报告分管领导和主要负责人，同时上报镇安监站及县安监局。
3.3在事故整改方案和技术措施未落实之前，应对隐患存在部位进行局部停产停业处理，直至隐患消除，方可恢复生产。如有特殊情况，在专家认可的情况下可不停产，但需制定完善的预防和应急方案。
3.4在隐患整改过程中，所需耗费的人力、物力，由隐患整改领导小组协调解决。
3.5在隐患整改结束后，委托有资质的安全生产中介机构评估合格后，提请县安监局进行验收，验收合格后方可恢复生产。
XXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关键装置、重点部位安全管理制度 1.目的
建立要害岗位操作程序
2.适用范围
本制度适用于要害岗位。
3.责任者
安全部、保卫科、要害岗位及所在部门
4.程序
4.1 要害岗位的划分； 4.1.1 生产指挥决策岗位，如调度室、总控室。
4.1.2 掌管重要机密岗位，如电话总机室、档案室等。
4.1.3 对生产有重大影响的关键岗位，如高低压配电室，合成塔、防爆岗位等。
4.1.4 重要动力、设备岗位，如冰机岗位、水泵岗位、压缩机等。
4.1.5 易燃、易爆、剧毒品仓库及使用岗位，如剧毒品存放点、剧毒品使用岗位、化学危险品仓库等。
4.1.6 贵重稀有机器、备件、仪器。
4.2 要害岗位的安全管理规定：
4.2.1 要害岗位的人员应保证素质可靠，技术过硬，凡需要调入要害岗位的人员，应事先由厂保卫部门审定。
4.2.2 新调入要害岗位的人员要进行安全保密教育，尊章守纪，经过技术和安全考试合格后，才许独立操作。
4.3 出入规定：
4.3.1 要害岗位操作人员、专职检修人员..安全、保卫、调度以及有关领导可进入本岗位，其它人员一律禁止入内。
4.3.2 当班操作人员对进入本岗位的外来人员有权进行盘问，检查证件..凡不符合手续者应拒绝其进入本岗位，如发现有可疑人员应及时报告厂保卫部门，并记入交接班簿。
4.3.3 机密、要害岗位要建立外来人员进出登记制度。
4.3.4 要害岗位因工作需要参观实习者，由厂保卫部门审查同意，并对其进行一般安全教育。参观实习人员不得乱窜岗位和乱动设备。
4.4 巡回检查交接规定：
4.4.1 操作人员应加强对机器设备的维护管理，提高警惕，不得擅离职守，并要加强对机器设备的巡回检查，发现问题及时处理，及时报告。
4.4.2 要害岗位应列人企业安全生产大检查的重点，认真检查，对查出的问题，切实加以解决。
4.4.3 操作人员应认真做好交接班工作，做好交接班记录，做到交接清楚，以备查考。
4.5 检修保卫规定：
4.5.1 在设备检修期间要有专人对设备进行值班看守，以防零件丢失和设备内投入物品等事件发生。
4.5.2 拆卸机器设备时要详细做好记录，贵重机器部件拆下后，要保存在稳妥的地方，并指定专人看守。
XXXXXX公司
XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 承包商管理制度 1 目的
为加强公司对外包工程的规范管理..保障外包工程的施工质量、施工安全..特制定本制度。
2 适用范围
适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。
3 职责与分工
主管部门：生产部。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。
相关部门：协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。
4 内容与要求
4.1 承包商的选择
4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报生产部审查，存留复印件备案。审查项目应包括，资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。
4.1.2 项目需要招投标时，由生产部发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。
4.2 承包商的进厂要求
4.2.1 承包商进入公司施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由生产部审查同意。
4.2.2 由生产部协调其他部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。
4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理《外来人员入厂证》方可进入作业现场。
4.2.4 施工人员进入作业现场..应由被施工部门对其进行作业现场的安全教育。
4.3 对承包商的施工监控 4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外..并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求..避免造成意外伤害。
4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。
4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。
4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。
4.4 生产部应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。
XXXXXXX公司
XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 供应商管理制度 1.目的
为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
2.适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.权责单位 3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
4.供应商评鉴程序
4.1 评鉴项目
4.1.1供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分。
（2）交期评鉴：25 分。
（3）价格主鉴：15 分。
（4）服务评鉴：15 分。
（5）其他评鉴：5 分。
4.2 评分办法
4.2.1 品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分：
得分 = 40×进料批次合格率
4.2.2 交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分。方式如下：
（1）如期交货得分25 分。
（2）延迟1~2 日每批次扣2 分。
（3）延迟3~4 日每批次扣5 分。
（4）延迟5~6 日每批次扣10 分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
4.2.3 价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：
（1）价格公平合理，报价迅速：10 分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8 分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：6 分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0 分。
4.2.4 服务评鉴
4.2.4.1 抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
（1）诚意改善：8 分。
（2）尚能诚意改善：5 分。
（3）改善诚意不足：2 分。
（4）置之不理：0 分。
4.2.4.2 退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
（1）按期更换：7分。
（2）偶尔拖延：5分。
（3）经常拖延：2分。
（4）置之不理：0分。
4.2.5 其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨.，予以评分：满分5分。
4.3 评鉴办法
（1）供应商之评鉴每月进行一次。
（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得,分。
（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数
4.4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下..
（1）平均得分90.1—100 分者为A 等。
（2）平均得分80.1—90 分者为B 等。
（3）平均得分70.1—80 分者为C 等。
（4）平均得分60.1—70 分者为D 等。
（5）平均得分60 分以下者为E 等。
4.5 评鉴处理
4.5.1 A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优，惠奖励。
4.5.2 B 等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
4.5.3 C 等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
4.5.4 D 等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C 等以上予以淘汰。
4.5.5 E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
4.5.6 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。要求，企业应根据实际情况制定安全生产管理制度。
XXXXXX公司 XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产法律法规识别和获取管理制度 1.目的 为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，是国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。
2.适用范围 本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各个分厂和部门。
3.主要内容 3.1公司安全生产部、办公室负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部门进行宣传贯彻。
3.2其他各部门负责与本部门职能有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出本部门获取的法律法规清单。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证本部门每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。
3.3公司安全生产部负责对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。
3.4国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和省市县安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别..适用的法律法规按程序上报总经理。
3.5新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价有个相关部门完成吗，出具评价报告。
3.6各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行跟新和废止删除。
3.7安全生产部主管安全部长对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。
3.8公司安全生产部和办公室负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室存档。
XXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 文件档案管理制度 1.目的 为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。
2.适用范围 凡是在安全生产工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集。
3.主要内容
3.1档案管理方式与组织
公司档案以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由综合办公室集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行管理部分的档案管理工作。
3.2归档档案范围
3.2.1政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。
3.2.2公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。
3.2.3内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。
3.2.4与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。
3.2.5主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。
3.2.6公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。
3.2.7公司内部的各项管理制度。
3.2.8重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。
3.2.9反映主要职能活动的报告与总结。
3.2.10其他反映经营管理业务活动，具有查考价值的文件资料。
3.3相关档案管理责任目标
3.3.1文书档案、人事管理档案：由综合办公室负责抓好机关文书、合同等档案的归档管理，业务档案资料由相关部门指定专人负责管理。在各部门直接收到与本公司有关的重要文件后，一般情况下交由综合办公室登记，并实行统一保管和归档，相关部门只留存复印件。
3.3.2财务档案：由财务科负责具体抓好财务单据、账簿等资料的定期归档。
3.3.3合同档案：各科室要强化合同文书档案管理意识。凡各科室及在分管领导指导下签订，或指导协调辖属企业签订，或有关部门签订的，各相关科室要由专人进行保管。机关合同签订实行“全程负责制”。各科室要强化合同签订的法律意识和责任意识，请司法部门及律师帮助审核，使合同的签订置于法律框架之内，确保合同签订的严肃性。各相关科室将合同档案报送办公室存档的同时，要继续认真抓好合同期限、合同执行效果等情况跟踪落实，并及时与办公室联系或向分管领导报告合同执行有关情况，提出相关的意见和建议，确保合同的起草、审核、签订、执行、存档等环节的科室“全程负责制”落到实处。
3.3.4基建保卫档案：由基建保卫科负责抓好基建项目、安全生产等相关档案管理工作。
3.3.5业务档案：由调控储运科负责抓好仓库储粮情况等资料档案的管理。
3.3.6审计档案：由审计科负责抓好年度离任审计等文件资料的整理归档。
3.4档案归整
3.4.1归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。
3.4.2以正式文件发出的文件、函件或请示，有关科室在收到有关部门的批复文件后，要及时送交办公室进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。
3.4.3档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷类目”放入文件卷夹内分类保管，并填写《文档归档登记表》，方便查阅。
3.5档案保管与借阅
3.5.1档案属于机关办公机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。
3.5.2借阅档案材料，须经档案管理所属科室负责人批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借；过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准，并由档案管理人员做好详细登记。
3.5.3调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。
3.5.4借出的档案资料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告分管领导及时处理。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号
“三同时”管理制度 1.目的 为规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目，以下简称建设项目..的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求，制定本制度。
2. 适用范围 企业的“生产性建设项目（工程）”是指：企业的新建、改建、扩建项目和引进的建设项目（包括境内建设的中外合资、中外合作和外商独资的建设项目）；以及企业的“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）应用的项目。本制度适用于企业内各单位。
3.“三同时”的定义 生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
4.“三同时”评审
4.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料报安环保。
4.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； 4.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书； 4.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。
4.2安全生产部对建设项目的报审资料审核后，组织召开, “三同时”评审会，建设项目设计部门、安全生产部、工程部等部门同时参加。
4.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。
4.4安全生产部、工程部分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见，只有全部通过方可进入项目建设。
5.新产品开发、试制
5.1需要进行试验的项目，由制定实验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防护措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。
5.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施..制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。
5.3在实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法和应配备的防护器具和急救用品，并报主要负责人批准。
5.4在试制过程中必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的剧毒物品，按公司的《剧毒品管理制度》执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的课题不准开课题做试验。
5.5总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。
5.6项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、劳动保护和环境保护的相关内容，做到同时设计。
5.7新项目、产品工艺付诸中试、大生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证..由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准..方可实施。
5.8工程项目的发包、安装期间的安全工作由工程部和承包单位按有关规定负责落实。
5.9工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。
5.10工程项目试生产前..由项目负责人召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行验收检查，同意后方可进行试产。
5.11为减少试产时走不必要的弯路、造成不必要的损失，试产前必须初步制订安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作，使全体进入试产人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处理。
5.12项目负责人对项目试制的全过程负责人。项目试制总结中必须要有安全生产和劳动保护内容。
5.13凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工艺卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。
6.“三同时”的验收
6.1施工组织部门在竣工后，负责通知安全生产部、工程部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。
6.2验收内容
6.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 6.2.2建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准
6.2.3建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。
6.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。建设项目设计部门针对存在的问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。
6.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全设施、设备管理和检、维修制度 1.目的 为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。
2.适用范围 本制度是用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有设备设施的检维修作业管理。
3.主要内容 3.1检修前准备
3.1.1编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。
3.1.2检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。
3.1.3检修负责人在检修前..要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。
3.1.4检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。
3.1.5清洗置换的设备，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗置换有效合格。
3.1.6易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料，包括惰性气体，出入口阀门，并由设备所属生产车间加设盲板。
3.1.7检查设备管道与运行中设备管道连接时，中间必须加隔盲板，在抽堵有毒气体盲板时，应戴好防毒面具。
3.1.8设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。
3.1.9检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后在电源开关处挂上禁止启动牌或专人监控，方能检修。
3.2检修安全规定
3.2.1检修人员要对检修项目进行检查..符合危险作业的项目办理审批手续..检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。
3.2.2一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和相关安全管理规定。
3.2.3凡槽罐、设备、管线检修；要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。
3.2.4在受限空间、容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等，并设专人监护确保作业安全。
3.2.5凡检修用的临时照明，应使用36V 或者12V 电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。
3.2.6拆卸有危险的管道，应穿戴好规定的防护用品，松螺丝时应先松外面的，防止中毒和灼伤等伤害。
3.2.7遇有易燃、易爆的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。
3.2.8设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。
3.2.9在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理《危险作业许可证》。
3.2.10较大型设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。
3.3竣工验收
3.3.1检修竣工后，检修部门要细致检查，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。
3.3.2检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门。经验收后，对检修前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。
3.3.3竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。
3.3.4生产单位自己检修的，单位负责人要亲自到现场检查验收。
3.3.5检维修设备（设施）竣工验收单，签字验收后；交由设备（设施)管理人员存档备案。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 变更管理制度 1.目的 为消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，规范本公司安全生产的变更管理，特制定本制度。
2. 适用范围 本制度适用于有关公司内安全生产的变更事项。
3.主要内容 3.1变更分类
3.1.1工艺技术变更包括以下内容
a、原料介质变更；
b、工艺流程及操作条件的重大变更；
c、工艺设备的改进和变更；
d、操作规程的变更；
e、工艺参数的变更；
f、公用工程的水、电、气的变更等。
3.1.2设备设施变更包括以下内容
a、设备设施的更新改造； b、安全设施的变更； c、更换与原设备不同的设备或配件； d、设备材料代用变更； e、监控、测量仪表的变更； f、临时的电气设备变更等； g、监控、测量仪表的变更。
3.1.3管理变更包括以下内容
a、法律、法规和标准的变化；
b、人员的变更； c、管理机构的较大变更；
d、管理职责的变更；
e、安全标准化管理的变更等。
3.1.4各项计划等的变更
3.2职责
3.2.1变更申请人上报变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。
3.2.2申请变更部门将变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。
3.2.3审核变更部门将变更申请报至总经理，进行变更审批。
3.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。
3.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
3.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行验收。
XXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度 1.目的 为了加强对安全生产管理制度、安全操作规程的管理，及时评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程，确保安全生产管理制度、安全操作规程的适宜性和有效性，制定本规定。
2.适用范围
本制度适用有关安全生产管理制度和安全操作规程的评审与修订。
3.安全生产管理制度、安全操作规程的制订
3.1安全生产管理制度的制订
3.1.1安全生产部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产管理制度..并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
3.1.2安全生产部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.1.3安全生产制度审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
3.2安全操作规程的制订
3.2.1生产技术部组织有关的专业部门制订安全操作规程，并送达相关部门、班组进行会签，征求修改意见。
3.2.2生产技术部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3.2.3安全操作规程审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
3.2评审与修订
3.2.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次，当出现以下情况时，可随时组织评审。
a、安全生产法律、法规发生变化； b、生产装置和工艺技术发生重大变化； c、安全生产相关的组织机构发生重大变化； d、管理机构的管理职责发生重大变化时； 3.2.2评审组织：评审本着制订部门组织相评审的原则。
3.2.3评审内容
a、与法律、法规符合性； b、与企业发展总体水平的相适应性； c、与工艺流程和装置变化的相适应性； d、安全管理制度之间的相容性和匹配性； 3.2.4评审输出
a、评审结果作为安全生产管理制度、安全操作规程修订的主要依据之一； b、评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和评审人； 4.安全生产管理制度、安全操作规程修订
4.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
4.1.1安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突或不能充分满足法律、法规要求； 4.1.2生产装置和工艺技术发生重大变化； 4.1.3新装置、新产品投入，现行管理制度不能覆盖其安全管理； 4.1.4组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责； 4.1.5各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动； 4.2修订组织：修订本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.3修订依据：
4.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例； 4.3.2评审结果； 4.3.3执行过程中，员工提出其它合理建议； 4.3.4修订后的安全生产规章制度、安全操作规程，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施； 4.4安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产管理制度、安全操作规程，按原审批程序申请批准终止执行。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 管理部门、班组安全活动管理制度 1.目的 为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动日制度化，特制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于公司的管理部门以及各班组举行的安全生产活动。
3.主要内容 3.1各单位必须开展以班组、车间、部室为单位的安全日活动。车间班组每月两次，每次不少于一小时，管理部门每月一次，每次不少于两小时。安全日活动时间不得挪作它用。
3.2活动内容
3.2.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况..提出进一步搞好安全生产的对策和要求。
3.2.2结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三。
3.2.3根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防止中毒和自我保护能力的训练。
3.2.4定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。
3.2.5进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。
3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。
3.4车间领导必须参加班组安全日活动，公司经理级以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：
3.4.1企业负责人每月参加一次。
3.4.2部门负责人及以上领导每月参加两次。
3.4.3原则上各有关领导要参加关键装置要害部位的班组安全日活动。
3.4.4安全生产部对安全活动的记录检查并签字确认每月两次。
3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责提高活动效果。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 风险评价制度 1.目的 为减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产，对公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定本制度。
2.适用范围 本制度适用于公司内安全生产风险评价，及危险源辨识与评价。
3.职责
3.1安全生产部负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。
3.2安全生产部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。
3.3安全生产部应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。
3.4各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。
4.危险评价的组织和管理
4.1危险源辨识、风险评价工作在安全生产部的指导下开展工作。
4.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。
4.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。
5.危险源辨识和风险评价的范围
5.1常规活动和非常规活动
5.2作业场所内所有人员的活动
5.3作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等） 5.4规划、设计和建设、投产、运行等阶段
5.5事故及潜在的紧急情况
5.6原材料、产品的运输和使用过程
5.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度
5.8丢弃、废弃、拆除与处置
5.9气候、地震及其他自然灾害
6.危险源辨识和风险评价应考虑
6.1三种时态：过去、现在、将来
6.2三种状态：正常、异常、紧急
6.2.1正常状态指正常生产时的状态； 6.2.2异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态； 6.2.3紧急状态指生产活动中出现以外可能造成重大危害的状态； 6.3六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素
7.危险源辨识与风险评价的方法
7.1评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，包括：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与可操作性研究等。
7.2在选择识别方法时，应考虑：
——活动或操作性质； ——工艺过程或系统的发展阶段； ——危害分析的目的； ——所分析的系统和危害的复杂程度及规模； ——潜在风险度大小； ——现有人力资源、专家成员及其他资源； ——信息资料及数据的有效性； ——是否是法规或合同的要求。
7.3各部门应首先制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基础上，对于关键装置、重点部位，特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的..则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。各单位也可结合自身的实际情况采用其他的识别方法。
7.4危害识别、风险评价的步骤
7.4.1按岗位划分作业活动
作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗清洗作业、吊装、动火等。
7.4.2识别设备设施的危害可按下列顺序：
厂址：地质、地形、周围环境、气象条件等； 厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； 生产工艺流程：生产设备、装置、化工、机械、殿气、特种设备等； 作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、高低温； 工时制度、女工保护、体力劳动强度等； 管理设施、急救设施、辅助设施等。
识别危害之前可先列出拟分析的设备设施清单。
8.识别危害根源和性质
8.1在进行危害识别时要考虑以下问题：
——存在什么危害（伤害源） ——谁（什么）会受到危害
——伤害怎样发生
8.2评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：
8.2.1设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； 8.2.2人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）； 8.2.3可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体等）以及生物因素； 8.2.4管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理； 8.3在进行危害识别时，要充分考虑发生危害的根源及性质：
a、火灾和爆炸； b、冲击和撞击； c、中毒、窒息、触电及辐射； d、暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境； e、人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）； f、设备的腐蚀、缺陷； g、有毒有害物料、气体的泄； h、对环境的可能影响等。
8.4危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响..丢失、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。
9.评价风险和影响
评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施..从而把风险或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：
9.1决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响，如同时涉及到两个方面，以高分为准； 9.2评价发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； 9.3评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险，风险评价的结果可分为以下几种：
——轻微或可忽略的风险（L×S=1~3） ——可容忍的(R=4~8) ——中等的(R=9~12) ——重大风险(R=15~16) ——巨大风险(R=20~2) 注:R=L×S—危险性或风险度（危险性分值） L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
S——一旦发生事故会造成的损失后果
9.4各部门对本部门的生产过程中所识别的危险因素进行统计，对中等以上的风险进行汇总..部门负责人审核后报安全生产部。
9.5安全生产部组织公司评价小组对各部门上交的危险源进行综合分析，确定本公司范围内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。
10.风险控制
10.1风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。
10.2重大或巨大的风险是公司制定目标及隐患治理的基础及依据，安全生产部应组织制定控制目标和制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
10.3各部门对评价的中等及以下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查落实。
10.4风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。
11.重大及巨大的风险作为制定公司安全目标的基础和依据 11.1常规性的危险辨认、风险评价应每年一次，在每年年底进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等）。
11.2安全生产部每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。
11.3参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。
11.4当产生下列情况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评估结果及风险清单报安全生产部。
11.4.1新工艺、新设备技改、技措项目； 11.4.2法律、法规更新； 11.4.3有对事故、事件或其他信息的认可； 11.4.4相关方要求； 11.4.5组织机构发生大的调整 。
XXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 防火、防爆、防毒、防尘管理制度 1.目的 为认真贯彻执行有关防火、防爆、防毒、防尘的措施、规定、条例，保证安全生产无事故，公司根据有关规定，制定了防火、防爆、防毒、防尘管理制度。
2.适用范围 本制度适用于公司有关防火、防爆、防毒、防尘的安全生产管理和检查。
3.主要内容 3.1必须逐级执行管理制度，确定各部门负责人管理工作，使管理制工作与安全生产密切配合，以保证有效地贯彻管理制度。
3.2必须根据生产操作的特点，制定相适应的管理措施及必要的安全操作规程，并应逐级地定期进行防火、防爆、防毒、防尘的检查..发现隐患，必须及时解决。
3.3要发动和依靠职工做好管理制工作..经常向职工有计划地进行管理教育，使其自觉地遵守管理制度和安全操作规程，确保现场安全生产。
4.一般要求 4.1生产现场和生活区应设置消防水管网，其管径及扬程须满足最高消防点的需要。室外消火栓应根据建筑物及施工密集程度布置，一般每隔120 米应设置一具。消防系统应定期检查、试验，经常保持畅通，一切防火器材不准移作它用。
4.2生产现场、仓库、宿舍等处和重要机器设备旁边均应安置适当量的灭火器，并做好防雨、防冻措施，按月进行检查。黄砂、灭火器等消防材料，应安放在易取处。
4.3在生产区，严禁明火，禁止吸烟。
4.4宿舍内吸烟应备有烟灰缸，不准随便乱仍烟头，严禁躺在床上吸烟。
4.5生产现场和生活区的电源，均应采取集中控制，分区管理的办法，严禁私拉乱接，严禁使用电炉。
4.6进入易燃、易爆物品仓库时，严禁携带依然、易爆引火物，在厂区内动火，应遵守动火和防火管理制度，发生火警时应立即报告安全生产部。
4.7严禁使用汽油、苯、丙酮等擦洗衣帽。穿有油污的衣服或有关带油器具，不准接近用火地点，以防着火。
4.8锅炉和各种受压容器应具有合格证和设有安全阀、压力表，应确保灵敏准确，经常维护保养。氧气瓶严防粘染油脂，并应设瓶盖和防震圈，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置。
5.动火与防火要求 5.1凡在生产厂区或不许动火的区域内动火，必须与安全生产部取得联系，并办好动火手续后方可动火。动火前，要清理工作地点及四周的易燃、易爆物，以防引起火灾。要设专人看火，工作完毕要将火彻底熄灭，方准离开。
5.2在施工现场动火，必须离开易燃、易爆物10 米以上，否则要采取相应的安全措施。在危险区域动火时，必须由质检室进行可燃气体的含量分析，符合要求后方可动火。
5.3在易燃、易爆液体或气体的设备和管道上动火时，要进行置换，清洗及切断盲板等工作，并应事先制定安全措施。
5.4在高空动火下方有易燃物品时..应清除或采取遮盖措施，并设专人看火。各种高温管道上不许放置脚手板和其它可燃物品。
6.防毒、防尘
6.1禁止在散发粉尘或者有毒其他的工作场所用膳和饮水。散发粉尘的作业，在生产条件许可下，应采用湿式作业。
6.2散发有毒不健康的蒸汽、气体和粉尘的设备要严加密闭，必要时应装通风、吸尘和净化设备装置。有毒物品应贮藏在专设处，并严格管理。
6.3在接触酸、碱等腐蚀习惯物质并且有烧伤危险的工作地点，应有冲洗设备。
6.4对经常接触有毒物质的作业人员，应做好个人的劳动保护工作，工作完毕后应进行洗涤、漱口和洗澡。
6.5废料和废水应妥善处理，不要使它危害职工。
XXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 设备检修安全管理制度 1.目的 为实现本厂生产安全目标，认真落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针政策，提高工厂设备安全技术水平，及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保工厂设备财产和人身安全，防止和杜绝安全事故发生。特结合本公司生产实际情况，制定企业设备检修安全管理制度。
2.适用范围 本制度适用于公司内所有设备设施。
3.主要内容 3.1检修易燃易爆、有毒有害、有腐蚀性物质的设备，检修前必须由所属部门进行清洗置换，切断进出物料口，各种物料按规定搬出检修区。
3.2检修易燃易爆的设备管道与生产的设备、管道有连通时，必须切开，加堵盲板，切断物料出入口，关闭阀门。
3.3凡机电传动设备检修必须切断电流，拆除传动皮带后断开传动链，并要在电器开关上悬挂“禁止合闸”的警示牌。
3.4凡是贮藏室、设备、管道检修，要在已切断的物料管道阀门上挂放“禁止开启” 的警示牌。
3.5“四不拆”：设备带压不拆，传动设备电源为断不拆，设备高温或过冷不拆，工具不合格不拆。
XXXXXXX公司 XX年X月X日 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 生产设施安全拆除和报废管理制度 1.目的 为保证生产设施的运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。本制度使用于公司内所有生产设施的拆除和报废管理。
2.适用范围 本制度适用于公司内所有设备设施。
3.职责
3.1生产技术部负责对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。
3.2生产设施的检维修、拆除和报废由维修部门负责。项目负责人应对检修、拆除和报废安全工作负全面责任，并指定专人负责整个作业过程的安全工作。
3.3安全生产部负责对该制度执行情况进行抽查。
4.生产设施的安全拆除和报废管理
4.1拆除工程施工前..拆除部门应该对拆除设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实控制风险..经联合签字批准偶，方可施工。较简单的拆除工作，也要制定切合实际的安全措施。
4.2拆除工程的施工必须在工程负责人的统一领导下和监督下进行。
4.3拆除工程在施工前，应将电线、水、供热设备等相连接部分切断。
4.4生产设备中若有易燃、易爆等危险化学品介质的，应先清洗干净，经化验分析验收合格后方可动火拆除。
4.5从事拆除工作的时候..应该有脚手架或者其它稳固的结构部分方可操作。
4.6拆除和报废生产设备时..生产设备使用或保管部门填写“固定资产报废申请单”，由归口管理部门现场确认后签署意见，报部门经理和总经理批示，报批后由财务部统一办理报废。
4.7如发现特种设备存在严重隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，使用部门应及时按相关规定予以报废。由安全生产部向原登记的特种设备安全监督管理部门办理该设备的注销。
XXXXXXX公司 XX年X月X日
×××××××公司文件 ××[2012]×号 重大危险源管理制度 1.目的 为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产及生活基地的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围
公司全体员工 3.职责 负责本项目有关人员根据公司《危险源清单》辨别本项目危险源和风险评价。
4.主要内容 4.1根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法规要求，企业对重大危险源应及时向当地有关部门进行登记，填报重大危险源申报表。
4.2定期进行重大危险源辨识、分级、检查、评估，建立重大危险源档案，加大重大危险源监控，按有关规定要求做好重大危险源头备案工作。
4.3根据管理制度，进一步落实重大危险源安全管理和监控责任制。
4.4加强人员培训，将重大危险源可能发生的事故、应急处理措施告知相关人员，在重大危险源现场设置明显安全警示标志。
4.5重大危险源的运行过程、工艺设备、环境、防护措施等发生重大变化时，应重新进行评估并及时向有关部门报告。
4.6应根据（苏安监[2009]109 号）文件精神要求，对构成重大危险源的危化品罐区设置泄露检测报警系统、液位超限报警系统和紧急切断系统等。
4.7建设单位应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）的要求编制重大危险源事故应急救援预案,并将预案在相关部门备案。
4.8应根据事故应急救援预案和重大危险源的实际情况制定演练计划和方案，定期组织培训和演练，并认真总结，适时组织对应急预案的修订。
4.9建立应急救援组织机构，明确专职或兼职的应急救援人员，配备相应的四顾应急救援设施、器材。应急救援设施、器材的配备应符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）的要求。
4.10对重大危险源要有专门的检查制度，对查处的安全隐患企业应及时整改，要制定整改方案。
4.11企业应保证重大危险源安全监控所必须的安全投入，对重要设备要加强检测，对安全状况和防护设施要进行检查，并做好检查记录。
4.12应根据企业的具体要求，对重大危险源实施分级评估，并按评估结果，进一步完善对重大危险源的监管措施。
5.制度要形成汇编和上墙。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 4.3 操作规程
1、发布各项安全操作规程的文件
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于制定岗位安全操作规程的通知 各科室、车间：
为了加强安全生产管理..坚决杜绝违章指挥、违规操作，盲目生产的现象，确保全年安全生产无事故，经公司研究决定，将修订后的《岗位安全操作规程》印发给各单位，于×年×月×日实施，希各科室、车间、班组认真执行，并在实践中如果出现新的情况希及时上报。
特此通知
×××××××公司
二○一二年×月×日 2、各项安全操作规程 3、操作规程要形成汇编和上墙 4.4 评估
1、安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度。
安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度 安全生产管理制度、安全操作规程的评审与修订制度为了加强对安全生产管理制度、安全操作规程的管理，及时评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程，确保安全生产管理制度、安全操作规程的适宜性和有效性，制定本规定。
一、安全生产管理制度、安全操作规程的制订
（一）安全生产管理制度的制订
1、安全生产部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产管理制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见
2、安全生产部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改..形成审批稿。
3、安全生产制度审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
（二）安全操作规程的制订
1、生产技术部组织有关的专业部门制订安全操作规程，并送达相关部门、班组进行会签，征求修改意见。
2、生产技术部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
3、安全操作规程审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
（三）评审与修订
1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次，当出现以下情况时，可随时组织评审。
a、安全生产法律、法规发生变化；
b、生产装置和工艺技术发生重大变化； c、安全生产相关的组织机构发生重大变化； d、管理机构的管理职责发生重大变化时；
2、评审组织：评审本着制订部门组织相评审的原则。
3、评审内容
a、与法律、法规符合性； b、与企业发展总体水平的相适应性； c、与工艺流程和装置变化的相适应性； d、安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4、评审输出
a、评审结果作为安全生产管理制度、安全操作规程修订的主要依据之一； b、评审结果要形成书面材料..反馈给参加评审的人员和评审人；
二、安全生产管理制度、安全操作规程修订
1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a、安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突或不能充分满足法律、法规要求；
b、生产装置和工艺技术发生重大变化； c、新装置、新产品投入，现行管理制度不能覆盖其安全管理； d、组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责； e、各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动； 2、 修订组织：修订本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时..需了解该制度的制订的原始背景。
3、修订依据：
a、国家行业的安全生产法律、法规、条例；
b、评审结果； c、执行过程中，员工提出其它合理建议； d、修订后的安全生产规章制度、安全操作规程，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施； 4、安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产管理制度、安全操作规程，按原审批程序申请批准终止执行。
2、相关生产法律法规、标准及其它要求符合性评审表
相关生产法律法规、标准及其它要求符合性评审表 序号
法律法规、标准及其它要求事项 实施日期 简介及重点关注条款 执行情况 评审结果
严格按照标准执行
4.5 修订
制度和操作规程修订记录 序号 更改日期 更改章节号、 原因和说明 更改人 批准人 备注
4.6 文件和档案管理
×××××××公司文件 ××[2012]×号 文件档案管理制度 1.目的 为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。
2.适用范围 凡是在安全生产工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集。
3.主要内容
3.1档案管理方式与组织
公司档案以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由综合办公室集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行管理部分的档案管理工作。
3.2归档档案范围
3.2.1政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。
3.2.2公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。
3.2.3内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。
3.2.4与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。
3.2.5主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。
3.2.6公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。
3.2.7公司内部的各项管理制度。
3.2.8重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。
3.2.9反映主要职能活动的报告与总结。
3.2.10其他反映经营管理业务活动..具有查考价值的文件资料。
3.3相关档案管理责任目标
3.3.1文书档案、人事管理档案：由综合办公室负责抓好机关文书、合同等档案的归档管理，业务档案资料由相关部门指定专人负责管理。在各部门直接收到与本公司有关的重要文件后，一般情况下交由综合办公室登记，并实行统一保管和归档，相关部门只留存复印件。
3.3.2财务档案：由财务科负责具体抓好财务单据、账簿等资料的定期归档。
3.3.3合同档案：各科室要强化合同文书档案管理意识。凡各科室及在分管领导指导下签订，或指导协调辖属企业签订，或有关部门签订的，各相关科室要由专人进行保管。机关合同签订实行“全程负责制”。各科室要强化合同签订的法律意识和责任意识，请司法部门及律师帮助审核，使合同的签订置于法律框架之内，确保合同签订的严肃性。各相关科室将合同档案报送办公室存档的同时，要继续认真抓好合同期限、合同执行效果等情况跟踪落实，并及时与办公室联系或向分管领导报告合同执行有关情况，提出相关的意见和建议，确保合同的起草、审核、签订、执行、存档等环节的科室“全程负责制”落到实处。
3.3.4基建保卫档案：由基建保卫科负责抓好基建项目、安全生产等相关档案管理工作。
3.3.5业务档案：由调控储运科负责抓好仓库储粮情况等资料档案的管理。
3.3.6审计档案：由审计科负责抓好年度离任审计等文件资料的整理归档。
3.4档案归整
3.4.1归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。
3.4.2以正式文件发出的文件、函件或请示，有关科室在收到有关部门的批复文件后，要及时送交办公室进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。
3.4.3档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷类目”放入文件卷夹内分类保管，并填写《文档归档登记表》，方便查阅。
3.5档案保管与借阅
3.5.1档案属于机关办公机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。
3.5.2借阅档案材料，须经档案管理所属科室负责人批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借..过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准，并由档案管理人员做好详细登记。
3.5.3调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。
3.5.4借出的档案资料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告分管领导及时处理。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日
五、教育培训考评 5.1 教育培训管理
1、明确安全教育管理部门文件 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于明确安全教育管理部门的通知 各科室、车间：
为贯彻落实公司的安全生产方针和目标，不断提高全体职工的安全生产意识和专业技术素质。现决定由公司安全生产科负责全体职工的安全生产教育培训工作。
特此通知
×××××××公司
二○一二年×月×日
2、全年培训计划
×××××××公司文件 ××[2012]×号 关于印发全年培训计划的通知 各科室、车间：
为贯彻落实公司的安全生产方针和目标..必须不断提高全体职工的质量、健康安全意识和专业技术素质。使企业在激烈的市场竞争中生存与发展。因此公司制定了今年的安全生产培训计划，希各相关部门按计划要求，认真落实。
特此通知
附：安全培训计划及安排表
×××××××公司 二○一二年×月×日 安全培训计划及安排表 一、安全培训计划
为贯彻企业的安全生产方针和目标，就必须不断提高全体职工的质量、健康安全意识和专业技术素质。只有这样才能使企业在激烈的市场竞争中生存，发展。企业职工培训工作重点是，对在作业过程中与质量、职业安全健康有影响的职工进行的培训，新规程及规范培训、继续教育培训、特种作业培训、特殊工程培训等。
二、 培训任务
1、相关职工培训
企业计划对新进入人员进行职业安全健康培训，对原有部分职工进行整合型管理体系的补充培训。时间定为今年三月。
2、新规程、规范培训
为进一步贯彻执行安全作业规程、规范及各项管理规定，拟定对在岗的部分专业技术人员进行以安全作业规程、规范为内容的培训。时间定为今年四月。
3、继续教育培训
根据企业发展的需要，对专业技术人员进行知识更新培训。时间定为今年五月。
4、新职工的安全教育培训
对于新进职工，为了使他们对企业有一个全面的了解，能够尽快达到上岗要求，拟定对新职工进行以企业规章制度、安全知识为内容的教育培训。时间定为今年六月。
5、特种作业人员培训
根据相关部门下发文件中“在特殊岗位作业人员必须持证上岗，并定期进行复检”的要求。组织在特种作业岗位工作已到复检期的职工进行复检培训。
三、安全教育内容
1、安全技能教育
(1)本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性能、作用、实际操作技能。
(2)处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。
(3)使用劳动防护用品、用具的技能。
2、安全知识教育
(1)本企业一般生产技术知识.
(2)一般安全技术知识.
(3)专业安全技术知识。
3、安全法规教育
(1)国家安全生产法律.
(2)行业安全生产法规.
(3)企业安全生产规章.
4、安全思想教育
(1)思想教育
(2)纪律教育
四、安全教育的方法
1、新职工三级安全教育
新职工（包括临时工、学徒工、实习生、代培人员）都必须进行企业（公司）、车间和班组的三级安全生产教育。经考试合格后，才准许进入生产岗位。
2、特殊工种教育
《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定：电工作业等特种作业。这些工种必须进行专门培训，考试合格后，持证上岗。
3、经常性安全教育
经常性安全教育采用多种多样形式进行。如：安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、安全生产学习班、看录像、图片展等形式，力求生动活泼。
4、转岗及复工安全教育
5、职业健康教育
6、工人应知应会考核
五、教育培训时间
a、三级安全教育时间不少于24 学时。
b、特殊工种教育时间..根据国家有关规定采用脱产或半脱产的方式进行。
c、经常性安全教育时间..根据施工现场的实际情况，采用多种形式进行。如：黑板报、安全技术交底、安全会议、安全月、节假日特殊时期。
d、转岗及复工安全教育时间不少于4 学时。
e、专业性安全教育..分公司级领导的培训时间每年不少于8 学时。
f、职业健康教育时间不少于8 学时。
六、考核措施
1、充分发挥各科室作用..对职工培训工作进行综合管理，可以使职工培训工作更紧密与企业生产实际需要相结合。
2、建立培训、考核与使用、待遇相结合的制度：凡上级行政机关要求持证上岗的岗位，未经培训、取证不准上岗，对企业提供培训机会未按要求接受培训的职工按公司有关培训管理规定进行处罚。逐步形成人才考核、培养、使用相结合的管理模式。
3、不断完善和修订职工培训管理规定，加强对职工培训工作进行监控。
七、几点要求
1、各职能部门、科室的主管领导要重视职工培训工作，要指定专人负责此项工作的日常管理。并根据企业的职工培训计划制定出实施计划，对所在单位的职工培训工作开展情况进行监控。
2、外送职工参加培训..应填写《职工外送培训审批表》，经所在单位主管领导签属意见(注明本人实际工作岗位，符合何各种培训规定..培训时间如何安排，学习费用是公费、自费) 后，报企业办公室审批后组织实施。对已经参加培训或培训结束后再办理审批手续的职工按不符合培训管理规定对待。培训结束后，由所属单位办公室持毕结业证书、评价材料等到办公室备案。
附：全年培训教育计划安排表 全年培训教育计划安排表
1~2月 3月 4月 5月 6月 7~8月 9~10月 11~12月 开工前的培训 16小时
职工培训
24小时
新规程、规范培训
16小时
继续教育培训
16小时
新职工的安全教育
16小时
防火火、防爆知识
8小时
预案演练
消防培训
8小时
3、职工教育培训台帐 （安全生产教育培训台帐表格一） 4、个人安全培训教育档案
5、教育培训结果评估和改进 员工培训效果评价表 编号：
课题名称
培训地点
培训日期
培训讲师
考核方式
培训内容陈述：
培训人员：
评价结果：
5.2 安全生产管理人员教育培训
1、安全生产管理人员登记台账
企业安全管理人员登记表 （安全生产管理证书登记表格） 2、主要负责人、分管负责人、安全员的毕业证书、资格证书以及职称证明
附：毕业证书、资格证书以及职称证明复印件
5.3 操作岗位人员教育培训
1、年度安全生产教育培训记录 见安全生产教育培训记录台帐 2、三级安全教育记录台帐 （三级安全生产教育台帐表格）（三级安全生产教育培训表格） 3、使用新工艺、新技术、新材料前进行专门的安全教育培训 见安全教育培训台帐
4、轮岗、离岗一年以上重新上岗的教育培训见三级安全教育培训台帐 5、特殊工种培训台帐 特种作业人员管理台帐 （特种作业人员培训情况登记表及证书复印件） 5.4 其他人员教育培训
相关方人员及外来参观、学习人员教育培训（见安全生产培训台帐） 5.5 安全文化建设
1、班组安全活动计划 2、班组安全活动记录台帐
日常安全宣传教育和活动台帐 时间
主办部门
地点
宣传教育和活动的形式
宣传教育和活动参加对象
宣传教育和活动内容
六、生产设备设施考评 6.1 生产设备设施建设
1、“三同时”管理制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号
“三同时”管理制度 1.目的 为规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目，以下简称建设项目..的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求，制定本制度。
2. 适用范围 企业的“生产性建设项目（工程）”是指：企业的新建、改建、扩建项目和引进的建设项目（包括境内建设的中外合资、中外合作和外商独资的建设项目）；以及企业的“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）应用的项目。本制度适用于企业内各单位。
3.“三同时”的定义 生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
4.“三同时”评审
4.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料报安环保。
4.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； 4.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书； 4.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。
4.2安全生产部对建设项目的报审资料审核后，组织召开, “三同时”评审会，建设项目设计部门、安全生产部、工程部等部门同时参加。
4.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。
4.4安全生产部、工程部分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见，只有全部通过方可进入项目建设。
5.新产品开发、试制
5.1需要进行试验的项目，由制定实验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防护措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。
5.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施..制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。
5.3在实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法和应配备的防护器具和急救用品，并报主要负责人批准。
5.4在试制过程中必须严格按试制计划逐项落实防范器具和应急措施，实验中用到的剧毒物品，按公司的《剧毒品管理制度》执行，危险性较大的操作，要安排人员监护。安全措施不落实的课题不准开课题做试验。
5.5总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。
5.6项目移交设计生产时，必须同时提供安全生产、劳动保护和环境保护的相关内容，做到同时设计。
5.7新项目、产品工艺付诸中试、大生产实施前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证..由试制、设计、选型负责人详细介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，经公司领导批准，方可实施。
5.8工程项目的发包、安装期间的安全工作由工程部和承包单位按有关规定负责落实。
5.9工程项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，确保设备调试安全。
5.10工程项目试生产前..由项目负责人召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行验收检查，同意后方可进行试产。
5.11为减少试产时走不必要的弯路、造成不必要的损失，试产前必须初步制订安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作，使全体进入试产人员了解如何操作、如何防范、如何进行应急处理。
5.12项目负责人对项目试制的全过程负责人。项目试制总结中必须要有安全生产和劳动保护内容。
5.13凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工艺卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。
6.“三同时”的验收
6.1施工组织部门在竣工后，负责通知安全生产部、工程部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。
6.2验收内容
6.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 6.2.2建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准
6.2.3建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。
6.3参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。建设项目设计部门针对存在的问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。
6.4未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日 2、生产设备设施变更资料
变更风险分析与控制措施表 变更名称
申请部门
申请人姓名
职务
日期
变更实施部门
实施人
变更说明及技术依据：
风险分析情况：
风险控制措施：
审批部门意见：
安全领导小组意见：
编号：
3、“三同时”的各项资料 6.2 设备设施运行管理
1、安全设施台帐 安全设施管理台账 （表格） 2、安全设施、设备管理和检、维修制度 安全设施、设备管理和检、维修制度 检修前准备 1、编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。
2、检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。
3、检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。
4、检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。
5、清洗置换的设备，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗置换有效合格。
6、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门，并由设备所属车间加设盲板。
7、检查设备管道与运行中设备管道连接时，中间必须加隔盲板，在抽堵有毒气体盲板时，应戴好防毒面具。
8、设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。
9、检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后在电源开关处挂上禁止启动牌或专人监控，方能检修。
检修安全规定 1、检修人员要对检修项目进行检查，符合危险作业的项目办理审批手续，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。
2、一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和相关安全管理规定。
3、凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。
4、在受限空间、容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等，并设专人监护确保作业安全。
5、凡检修用的临时照明，应使用36V 或者12V 电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。
6、拆卸有危险的管道，应穿戴好规定的防护用品，松螺丝时应先松外面的，防止中毒和灼伤等伤害。
7、遇有易燃、易爆的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。
8、设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。
9、在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理《A&V 集团危险作业许可证》。
10、较大型设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。
竣工验收 1、检修竣工后，检修部门要细致检查，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。
2、检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门。经验收后，对检修前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。
3、竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。
4、生产单位自己检修的，单位负责人要亲自到现场检查验收。
5、检维修设备（设施）竣工验收单，签字验收后，交由设备（设施）管理人员存档备案。
3、安全设备、设施、检维修计划。
4、特种设备台帐
特种设备登记目录 （特种设备登记目录表格） （特种设备管理台账） 5、特种设备单台档案
6、重大设备台帐 7、设备年度综合维修（大修）计划 （检维修记录表格） 6.3 新设备设施验收及旧设备拆除、报废
七、安全作业考评
7.1 生产现场管理和生产过程控制
1、作业现场设置安全通道标志
2、作业现场通道保持畅通
3、各种作业票证
4、爆破、吊装等危险作业安排专人现场管理
5、劳动防护用品管理制度 6、个体防护用品台帐 劳动防护用品登记台帐 （劳动防护用品发放登记表格及清单） 7、现场检查劳动防护用品使用和正确穿戴
8、现场检查作业安全防护设施情况
7.2 作业行为管理
1、安全隐患原因分析单 （安全隐患排查登记表格） 2、现场检查作业行为
7.3 警示标志
1、安全标志台帐 序号
名称
设置时间
悬挂位置
备注
1
2
3
4
5
6
2、现场检查标志设置情况
7.4 相关方管理
1、相关资质
2、承包商管理制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 承包商管理制度 1 目的
为加强公司对外包工程的规范管理..保障外包工程的施工质量、施工安全..特制定本制度。
2 适用范围
适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。
3 职责与分工
主管部门：生产部。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。
相关部门：协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。
4 内容与要求
4.1 承包商的选择
4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报生产部审查，存留复印件备案。审查项目应包括..资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。
4.1.2 项目需要招投标时，由生产部发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。
4.2 承包商的进厂要求
4.2.1 承包商进入公司施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由生产部审查同意。
4.2.2 由生产部协调其他部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。
4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理《外来人员入厂证》方可进入作业现场。
4.2.4 施工人员进入作业现场..应由被施工部门对其进行作业现场的安全教育。
4.3 对承包商的施工监控 4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外..并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求..避免造成意外伤害。
4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。
4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。
4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。
4.4 生产部应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。
XXXXXXX公司
XX年X月X日 3、承包商管理档案、监督检查记录 承包商管理档案、监督检查记录 序号 承包商（单位）名称 资格认证 承包项目 安全协议 起始日期 监督检查
4、安全管理协议
安全管理协议 协议甲方：
协议乙方：
甲方将本建筑装饰工程交给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家、地方政府有关法规和中建三局安委会有关安全生产的规定，结合我司施工生产的实际情况，明确双方的安全的安全生产责任，确保施工安全，杜绝各类安全事故的发生，经双方共同协商， 签订本协议。
一、工程概况
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、施工范围：
4、开、竣工日期：
年
月
日 —
年
月
日
二、协议内容：
考核制度及安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，合理布置现场，确定防护的重点部位和防护措施。乙方应按工程项目的总体布置编制《施工组织设计》，并按有关安全管理的要求进行施工，特别强调要认真按照相关要求做好现场的安全管理工作。
4、甲乙双方必须认真进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高现场安全全体施工人员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促大家自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、工程项目合同签订后，甲方应会同乙方向当地安监站等有关部门申请开工报告手续，并积极配合接受上级有关部门的各类安全检查。
6、施工前，甲方应对乙方的管理和施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙应组织全体施工人 员召开安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，并必须经常性地检查、督促施工人员严格遵守、认真执行，特别强调在安排任务时，乙方必须对施工班组进行书面有针对性的分项工程安全技术交底。
7、施工期间，乙方指派
同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方指派
同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。为了加强对项目的安全生产管理，争创达标施工现场，甲乙双方应相互合作，各负其责，经常联系，互相监督，凡安全生产上存在严重问题或发生安全事故的，应按“五不放过”的原则进行处理。
8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对于整改不力或明知故犯的行为，甲方有权力对乙方责任人进行经济处罚。
9、在生产操作过程中，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品，对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须进行认真检查，发现隐患、应及时停止施工，并彻底落实整改后方可继续施工。
10、由第三方，指业主或现场总包，提供的电器、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。
11、甲乙双方对施工现场的脚手架、各类安全防护、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除成造成的后果..均由该方人员负责。乙方向甲方申请领用的各类安全标志牌、消防器材等用品，应要妥善管理，合理放置，工程完工后应及时交还给甲方，如有遗失或损坏应加倍赔偿。
12、特种作业必须执行国家《特种作业人员技术培训考核管理规定》，经省、市、县的特种作业安全技术部门培训并考核持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的操作人员必须做到“定机定人”，严禁违章作业和无证操作，严禁不懂电器、机械设备操作规程的人，擅自操作使用或维修电器、机械设备。
13、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人值班。
14、贯彻谁施工谁负责安全的原则，在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方政府有关事故报告规定，在事故发生后二十四小对内及时报告上级主管部门及县劳动保护监察部门等有关机构。
15、执行安全“一票否决”制..发生安全事故的项目依据相关规定执行。
16、本协议签订的各项规定适应用于协立单位双方，如遇有同国家和地方政府法规不符合者按国家和地方政府的有关规定执行。
17、本协议经立协双方签字、盖章有效，甲、乙双方各执一份，双方必须共同严格执行，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切责任。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章） 甲方代表签字：
乙方代表签字：
年
月
日
5、供应商管理制度 ×××××××公司文件 ××[2012]×号 供应商管理制度 1.目的
为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
2.适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.权责单位 3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
4.供应商评鉴程序
4.1 评鉴项目
4.1.1供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100 分）：
（1）品质评鉴：40 分。
（2）交期评鉴：25 分。
（3）价格主鉴：15 分。
（4）服务评鉴：15 分。
（5）其他评鉴：5 分。
4.2 评分办法
4.2.1 品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：
进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分：
得分 = 40×进料批次合格率
4.2.2 交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分。方式如下：
（1）如期交货得分25 分。
（2）延迟1~2 日每批次扣2 分。
（3）延迟3~4 日每批次扣5 分。
（4）延迟5~6 日每批次扣10 分。
（5）延迟7日以上不得分。
本项得分以0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
4.2.3 价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：
（1）价格公平合理，报价迅速：10 分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8 分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速：6 分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0 分。
4.2.4 服务评鉴
4.2.4.1 抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
（1）诚意改善：8 分。
（2）尚能诚意改善：5 分。
（3）改善诚意不足：2 分。
（4）置之不理：0 分。
4.2.4.2 退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
（1）按期更换：7分。
（2）偶尔拖延：5分。
（3）经常拖延：2分。
（4）置之不理：0分。
4.2.5 其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨.，予以评分：满分5分。
4.3 评鉴办法
（1）供应商之评鉴每月进行一次。
（2）将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得,分。
（3）每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数
4.4 评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下..
（1）平均得分90.1—100 分者为A 等。
（2）平均得分80.1—90 分者为B 等。
（3）平均得分70.1—80 分者为C 等。
（4）平均得分60.1—70 分者为D 等。
（5）平均得分60 分以下者为E 等。
4.5 评鉴处理
4.5.1 A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优，惠奖励。
4.5.2 B 等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
4.5.3 C 等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
4.5.4 D 等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C 等以上予以淘汰。
4.5.5 E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
4.5.6 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。要求，企业应根据实际情况制定安全生产管理制度。
XXXXXX公司 XX年X月X日 采购物资HSE 风险评价表 编号：
企业名称
需要数量
物资名称
供货日期
相关HSE信息内容 项目：
状态：
生产许可证
产品合格证
安全技术说明书/MSDS 使用说明书
安全标签
防护要求
主要成分
包装、储运要求
防爆等级
产生或排放空气污染物质量..SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等
产生或排放有害废物及数量..重金属、磷及有机物、废油、硫化物
产生或排放影响健康的有害物质及数量..粉尘、苯、氯化物、硫化
物及恶臭物质、噪声
不符合人机工程学..强迫体位等
安全性能
1）设计缺陷：强度不够、稳定性差..外露振动部件等；
2）防护缺陷：防护不当..防护距离不够等； 3）带电危害：如带电部位裸露..漏电等； 4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等； 5）电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等； 6）造成高温灼伤/低温冻伤； 7）信号缺陷； 8）使用/产生有毒物质； 9）使用/产生腐蚀性物质； 10）使用/产生易燃易爆物质。
评估结论：
7.5 变更
1、变更管理制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 变更管理制度 1.目的 为消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，规范本公司安全生产的变更管理，特制定本制度。
2. 适用范围 本制度适用于有关公司内安全生产的变更事项。
3.主要内容 3.1变更分类
3.1.1工艺技术变更包括以下内容
a、原料介质变更；
b、工艺流程及操作条件的重大变更；
c、工艺设备的改进和变更；
d、操作规程的变更；
e、工艺参数的变更；
f、公用工程的水、电、气的变更等。
3.1.2设备设施变更包括以下内容
a、设备设施的更新改造； b、安全设施的变更； c、更换与原设备不同的设备或配件； d、设备材料代用变更； e、监控、测量仪表的变更；
f、临时的电气设备变更等；
g、监控、测量仪表的变更。
3.1.3管理变更包括以下内容
a、法律、法规和标准的变化；
b、人员的变更； c、管理机构的较大变更；
d、管理职责的变更；
e、安全标准化管理的变更等。
3.1.4各项计划等的变更
3.2职责
3.2.1变更申请人上报变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。
3.2.2申请变更部门将变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。
3.2.3审核变更部门将变更申请报至总经理，进行变更审批。
3.2.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的 实施。
3.2.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
3.2.6变更审核部门对变更的实施结果进行验收。
XXXXXXX公司 XX年X月X日
2、变更的各项资料 八、隐患排查和治理考评
8.1 隐患排查
1、安全生产检查台帐（安全检查台账表格） 2、安全生产事故隐患台帐（隐患台帐表格） 3、风险评价表 风险评价表 序号 隐患 场所 可能导致的事故 D=L*E*C 风险评价 （危险程度） L E D C
说明：
事故发生的可能性值L 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全会被预料到 相当可能 相当、但不经常 完全意外，很少可能 可以设想，很补可能 极不可能 实际上不可能 暴露于危险环境的频繁程度分值E 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间 每周暴露一次 每月暴露一次 每年几次暴露 逢场罕见地 事故造成的后果分值C 分数值 100 40 15 7 3 1 事故造成的后果 十人以上死亡 数人死亡 一人死亡 严重伤残 有伤残 轻伤、需救护 危险性登记的划分标准D 危险性分值 ≥320 ≥160-320 ≥70-160 ≥20-70 ＜20 危险程度 极度危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 比较危险，需要注意 稍微危险，可以接受
4、安全生产重大事故隐患排查报告表 （安全生产重大隐患排查表格） 8.2 排查范围与方法
见安全生产检查台帐
8.3 隐患治理
1、重大事故隐患治理方案
重大事故治理方案内容包括：1、隐患概况；2、治理的目标和任务；3、采取的方法和措施；4、经费和物资的落实； 5、负责治理的机构和人员；6、治理的时限和要求；7、安全措施和应急预案。
2、重大事故隐患治理验证和效果评估资料 3、事故隐患排查治理各项报表
生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐（表格） 安全生产一般、重大事故隐患排查报告表（表格） 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表（表格） 安全生产重大事故隐患整改完成报告书（表格）
九、重大危险源监控考评
9.1 辨识与评估
1、重大危险源辨识与评估制度
×××××××公司文件 ××[2012]×号 重大危险源管理制度 1.目的 为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产及生活基地的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围
公司全体员工 3.职责
负责本项目有关人员根据公司《危险源清单》辨别本项目危险源和风险评价。
4.主要内容 4.1根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法规要求，企业对重大危险源应及时向当地有关部门进行登记，填报重大危险源申报表。
4.2定期进行重大危险源辨识、分级、检查、评估，建立重大危险源档案，加大重大危险源监控，按有关规定要求做好重大危险源头备案工作。
4.3根据管理制度，进一步落实重大危险源安全管理和监控责任制。
4.4加强人员培训，将重大危险源可能发生的事故、应急处理措施告知相关人员，在重大危险源现场设置明显安全警示标志。
4.5重大危险源的运行过程、工艺设备、环境、防护措施等发生重大变化时，应重新进行评估并及时向有关部门报告。
4.6应根据（苏安监[2009]109 号）文件精神要求，对构成重大危险源的危化品罐区设置泄露检测报警系统、液位超限报警系统和紧急切断系统等。
4.7建设单位应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）的要求编制重大危险源事故应急救援预案,并将预案在相关部门备案。
4.8应根据事故应急救援预案和重大危险源的实际情况制定演练计划和方案，定期组织培训和演练，并认真总结，适时组织对应急预案的修订。
4.9建立应急救援组织机构，明确专职或兼职的应急救援人员，配备相应的四顾应急救援设施、器材。应急救援设施、器材的配备应符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）的要求。
4.10对重大危险源要有专门的检查制度，对查处的安全隐患企业应及时整改，要制定整改方案。
4.11企业应保证重大危险源安全监控所必须的安全投入，对重要设备要加强检测，对安全状况和防护设施要进行检查，并做好检查记录。
4.12应根据企业的具体要求，对重大危险源实施分级评估，并按评估结果，进一步完善对重大危险源的监管措施。
5.制度要形成汇编和上墙。
XXXXXXXX公司 XX年X月X日
2、重大危险源辨识和评估资料 3、重大危险源档案资料清单
危险化学品重大危险源“一源一档”资料目录如下：
（1）危险化学品重大危险源申报登记表； （2）危险化学品重大危险源安全监督管理备案通知书； （3）危险化学品重大危险源安全评价报告； （4）危险化学品重大危险源定期检测、检验报告； （5）危险化学品重大危险源应急预案及组织演练记录； （6）安全生产监督管理部门对危险化学品重大危险源的监督检查记录及行政执法文书；
（7）危险化学品重大危险源变动、核销情况登记；
（8）危险化学品重大危险源的运行情况定期报告； （9）其他。
9.2 登记建档与备案
（应提供安监局关于重大危险源的备案证明） 1、重大危险源登记台帐
重大危险源台帐 序号
场所 危险源 可能导致的事故 管理方式
2、危险源点、重点部位台帐
危险源点、重点部位台帐 序号
辨别对象/活动 场所 危险源 可能导致的事故 是否属于重大危险源 控制措施
9.3 监控与管理
落实各项措施
十、职业健康考评
10.1 职业健康管理
1、现场应配备职业危害防护设施及工具
2、职业卫生检测手续
3、有毒有害岗位职工定期体检资料
4、职工健康档案
5、对有可能发生急性职业危害的有毒有害工作场所设置报警装置、配置必要的急救用品、设备和应急撤离通道
10.2 职业危害告知和警示
1、劳动合同
2、职业健康培训
见安全生产培训台帐
3、产生职业危害的作业岗位，设置警示标志和警示说明 职业危害因素检测情况告知牌样式
职业危害因素检测情况告知 地 点
××岗位 职业危害因素
噪声 职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害因素检测情况告知 地 点
××岗位 职业危害因素 酸雾 职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害因素检测情况告知 地 点
××岗位 职业危害因素 粉尘 职业接触限值
检测时间
检测值
职业危害因素检测情况告知 地 点
××岗位 职业危害因素 氯气 职业接触限值
检测时间
检测值
10.3 职业危害申报
（应提供网上申报表格和安监局的备案证明）
一、申报基本情况 单位名称
建厂时间
单位注册地址
邮政编码
作业场所地址
邮政编码
法定代表人
联系电话
注册类型
行业分类
主管单位
企业年度产值（万元）
资产总额（万元）
是否有专门的职业卫生管理机构
职业卫生管理机构
负责人
联系电话
职业卫生管理人数
填报类别
变更元婴
在岗职工总人数
其中：女工
农民工
参加职业危害培训总人数
接触职业危害总人数
其中：女工
农民工
职业病累计人数
新增人数
疑似人数
体检总人数：岗前
岗中
离岗
申报人联系电话
填表日期
二、申报单位生产基本情况 主要原、辅材料 主要中间产品 主要产品、副产品 名称 年产量 单位 名称 年产量 单位 名称 年产量 单位
三、申报单位存在职业病危害的作业场所 序号 作业场所
四、作业场所职业病危害因素汇总表 序 号 作业场所 职业病危害 因素名称 危害来源 设备 状态 操作 方式 是否 隔离 接触人数 现场 浓（强）度 工程防护设施 个体防护用品 总人数 女工数 农民工人数 有（名称） 无 有（名称） 无
填表部门
填表人
审核人
填表日期 年
月
日 职业病危害因素检测机构
检测日期 年
月
日 填表说明：
1．“职业病危害因素名称”按照《职业病危害因素分类目录》填写。网上填报时，可直接从“查找插入”窗口中查选。
2．“职业病危害因素来源”指产生或存在职业病危害因素的单元或装置名称。
3．“现场浓度（强）度”填写近一年内的最新检测结果，检测由取得职业卫生技术服务资质的检测机构完成。高温作业场所温度按照高温作业综合温度进行计算。
4．“现场浓度（强）度单位”例如：噪声为“dB”，粉尘和化学物质为“毫克／立方米” 5．“工程防护设施”指用于控制和消除作业场所职业病危害因素的防护措施或装备。
6．“个体防护用品”针对作业场所存在的职业病危害因素，用人单位给劳动者配备防护用品的情况。
五、接触职业病危害因素人员管理情况汇总表 序号 职业病危害因素 接触职业病危害人数 职业卫生培训人数 体检人数 职业病人数 调离岗位人数 总人数 女工数 农民工人数 岗前 岗中 离岗 1
2
3
4
5
6
7
8
合
计
填表部门
填表人
填表日期
培训机构
体检日期
体检机构
培训日期
十一、应急救援考评
11.1 应急机构和队伍
1、建立应急机构和专职应急队伍文件
11.2 应急预案
1、企业按照《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》编写本单位的应急预案
2、专家评审资料
3、备案手续 4、协作单位收到预案的回执 11.3应急设施、装备、物资 11.4 应急演练
1、演练方案 2、应急预案演练记录及总结讲评 （应急预案演练评审记录表） （应急演练总结报告表） （应急预案演练人员签到表） 11.5 事故救援 十二、事故报告、调查和处理 考评 12.1 事故报告
1、事故快报
生产安全事故快报 [2009] × 号 报告单位：
签发人：
报告时间：
关于×××××××××公司生产安全事故的报告 事故时间
事故地点
涉险总人数 人 死亡 人 失踪 人 被困 人 受伤 人 中毒
事故单位名称
经济类型
事故简况
现场处置情况
备注
报告人：签名
联系电话：
抄报：
12.2 事故调查和处理
1、发生由政府及有关部门组成事故调查组调查处理的事故，企业应积极配合调查组开展调查，落实事故调查报告批复提出的整改措施和对相关责任人的处理意见。
2、发生其他非政府调查的一般事故，企业应组织有关部门人员查清事故原因，分清事故责任，吸取事故教训，落实防范措施。事故调查报告的内容应按照《生产安全事故报告和处理条例》的要求，其内容应包括：
1、事故发生单位概况； 2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
3、事故的简要经过； 4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 5、已经采取的措施； 6、其他应当报告的情况。
3、生产安全事故管理台帐
生产安全事故登记目录
编号
事故名称 发生时间
事故类别 人员伤害程度 直接损失
备注
生产安全事故管理台账 编号：
事故名称
发生时间
地点
事故类别
人员伤害程度
财产损失情况
是否结案
事故调查组长
成员
事故调查情况
事故处理情况
十三、绩效评定考评
13.1 绩效评定
企业进行年度绩效评定，形成正式文件，并作为年度考评依据。
13.2 持续改进
评定和改进措施的资料
