企业管理采购供应管理标准
编制
精选 管理 制度 审核
批准
生效日期
地址：
电话：
传真:
邮编:
1. 目的
规范供应商选择、评定、采购流程和档案管理等要求与方法。
2. 适用范围
本标准适用于 鼎顺电气有限公司。
3. 职责
供销部职责 质检部职责 4. 管理内容
新增、终止供应商 “供应商综合能力评定表”(见附件 1)。不具备现场考察条件的，应多渠道了解其质量水平、生产能力和信誉等信息。
“供应商加工清单”（见附件 3），并报总经理审批。加工清单未包含的物资不得采购。
“采购协议”并留档。
采购管理 “年/月采购计划单”（见附件 4），
报总经理批准后发放给供应商。
“物资采购订单”（见附件 5）报部门负责人批准后交采购员采购。
“采购订单”应得到供应商书面确认，以确保交货期。
“供应商限期整改通知单”（见附件 8）形式及时通知供应商，并跟踪其改进,三次整改无效的，可取消其供货资格。当供应商是原材料销售单位，不能整改的，供应部应及时在市场上重新寻找合适的原材料。
“应急物资采购单”(见附件 6)，经供销部、质检部审核，总经理批准后采购。
供应商评定 “供应商月度质量业绩评定表”(见附件 7)，评定结果不达标的，供销部应以“供应商限期整改通知单”形式反馈给供应商并跟踪改进。
“供应商综合能力评定表”对供应商进行复评，复评未通过应发放“供应商限期整改通知单”，并及时跟踪与再次复评，仍不达标的，应对其进行业务调整或取消供货资格。
档案管理
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“合格供应商汇总表”（见附件 2）。
供应商综合能力评定表；供应商月度质量业绩评定表；样品检测报告（必要时可保留样品）；供货协议；SGS 检测报告和 RoHS 指令相关协议以及供应商质量改进资料等，以上资料应及时更新并长期保存。
5. 记录
①供应商综合能力评定表 ②合格供应商汇总表 ③供应商加工清单 ④年/月采购计划单 ⑤物资采购订单 ⑥应急物资采购单 ⑦供应商月度质量业绩评定表 ⑧供应商限期整改通知单
乐清市鼎顺电气有限公司
供应商综合能力评定表
□初评
□复评
企业名称
地址
法人代表
企业性质
电话/传真 TEL：
FAX：
联系人、电话
评定记录：
1、企业总体概况 (负责人经营理念、主要客户、地理位置、技质人员素质和比例等)
2、原材料采购 (主要供应商、定点采购、原材料符合性等)
3、生产制造 (生产能力、工艺能力、模具制造能力等)
表
号：
4、技术管理 (产品标准及图样、工艺文件的完整性、工艺纪律等)
5、质量管理 (第三方认证、体系运行、实物质量等)
6、物流和交货 (订单管理、交货周期等)
7、综合管理 (现场 5S管理、环境保护、售后服务等)
主要生产设备
主要检测设备
供应部审核意见
技质部审核意见
公司负责人批准意见
乐清鼎顺电气有限公司
合格供应商汇总表
序号
重要度
供应商名称
协作内容
法定地址
法人代表
联系人
联系电话
评定时间
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
乐清鼎顺电气有限公司
供应商加工清单
表
号：
供应商:
档案号：
序号
物资名称
图
号
主要材质
供应比例
比例增加
或调整时间
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
乐清鼎顺电气有限公司
＿ 年 / / 月 采 购 计 划 单
供应商:
档案号：
序号
物资名称
图号
单位
数量
交货时间
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
乐清鼎顺电气有限公司
物资采购订单
申请日期：
申请人：
审批：
采购员：
供应商确认：
日期：
乐清鼎顺电气有限公司
应急物资采购单
供应部门：
采购时间：
供应商名称
物资名称
序号
物资名称
图号
单位
数量
要求交货
日期
实际交货
日期
地址及电话
所属产品型号
序号 物资名称 数量 单位 单价 金
额 质量要求
该供应商是否为合格供应商：
样品测试意见：（可以样品测试报告单为附件）
供销部 意 见
质检 部 意 见
公司 负责人 意 见
乐清鼎顺电气有限公司
供 应 商 月 度 质 量 业 绩 评 定 表
供应商单位：
档案号：
序号
零部件名称
图样代号
计量单位
计划数
送检数
合格数
退货数
完成率
合格率
质量响应
评定结果
备注
汇总统计
评定人：
审核：
批准：
注：1.质量响应 质量整改每次能在整改期或提前完成为 100 分；一次未及时完成 80 分；二次 60 分，三次 0 分。
2.合格率=合格数/送检数；完成率=送检数/计划数。
3.零部件评定结果得分=100×合格率×+100×完成率×+质量响应情况×。
4.供应商月度质量业绩考核得分=∑(零部件评定结果得分)／所加工零部件种数。评定结果小于 80 分，通知整改；连续三个月小于 80 分，降低 30～50％供货比例。
乐清鼎顺电气有限公司
供应商限期整改通知单
编号：
供应商名称
联 系 人
协作内容
联系电话
提出部门
要求反馈日期
提出人/提出日期
联系电话
质量问题描述：
描述人/日期：
质量改进要求：
审核人/日期：
处理者/日期：
供应商反馈（原因分析和整改措施）（可附页）：
供应商负责人/日期：
需方评估（验证）意见：
审核人/日期：
跟进人/日期：
说明：1、请供应商在要求反馈日期之前反馈，原因要详细，措施要明确； 2、反馈要求以书面形式反馈至本公司供应部；
表
号：
