网 站 订 单 提 交 流 程 程
① 业 务 员 签 约
② 由 经 理 签 字
③ 交 财 务 签 字
④ 与 泉 州 网 站客 服 交 接 需 求
提 交 资 料 ：
1 1、、
合 合 同 ；2 2 、网 站 需 求 表 ；3 3 、财 务 交 接 单
将 财 务 交 接 单 交 由 经 理 签 字 、登 记 。
（ 由 苏 总 签 字 并 登 记 ）
将 所 收 款 项 交 由 财 务 交 接 单 、合 同 交 由 财 务签 字 、登 记 （ 暂 由 苏 总 代 财 务 签 字 ）
将 网 站 合 同 、网 站 需 求 表 、财 务 交 接 单 交 给网 站 客 服 ， 并 跟 客 服 沟 通 清 楚 网 站 的 制 作 要求 。
⑤ 网 站 客 服 下单
网 站 客 服 将 网 站 合 同 、网 站 需 求 表 、传 真 至厦 门 技 术 部 ， 由 厦 门 技 术 总 监 派 单 ， 并 通 知泉 州 客 服 负 责 该 网 站 的 设 计 师 和 程 序
（ 有 客 服 系 统 后 另 定 流 程 ）
泉 州 网 站 客 服 与 客 户 直 接 沟 通 网 站 制 作 过 程中 出 现 的 问 题 ， 并 反 馈 给 厦 门 技 术 部 美 工 和程 序。
。
（ 走 《 客 户 网 站 确 认 流 程》 》 ）
⑥ 网 站 制 作 过程 沟 通
业 务 员 提 交 网 站 订单 至 网 站 客 服 处 ，剩 下 工 作 由 网 站 客服 接 手 。
财 务 交 接 单 在 小 陈处 领 取 。
客 服 将 资 料 交 接 至厦 门 技 术 部 ， 并 负责 后 期 客 户 沟 通 。
注：为保证销售人员能以最快的时间收齐网站全款，保证技术部的网站制作效率，大家在提交网站的订单的时候请注意：
1、在成品网站合同上一定要注明客户选择的网站版式编号； 2、并将客户的制作要求在《网站需求表》上尽可能写明详细，如有文字表述不清楚的地方应及时与网站客服说明
紧扣文章主题，实用！
业务订单工作流程
一、询价流程：
1） 业务员做好电子档询价单，发给工程部核算价格
2） 内部生产的由工程部自己核价，外协生产的由工程部发给采购部询价 3） 采购部询好价格后，入档采购询价汇总资料，同时将业务员的询价单发给工程部 4） 工程部核算好整体的单价发给业务主管，同时将资料归档到工程部报价汇总明细
二、定做样品流程：
1） 业务员接到客人打样指令，做样品通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求）放到样品汇总文件夹处 2） 业务主管签名后，由业务员给工程部，采购部，财务部各一份 3） 工程部根据样品单出图纸，核定技术要求，质量检测要求发给采购部 4） 采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样
5） 样品做好后，采购部将样品交给工程部，工程部检测后拍照存档和存样，并将剩余样品给业务员
三、库存品样品流程：
1）业务员接到客人寄样指令，在生产共享文件里写上需要的样品及数量，仓库每天下午四点半开始备样品，备好的样品标好相应的样品单号或业务员名，仓库每周向财务提供一次样品清单。
四、下单流程：
1） 业务员接到客人下单指令，做生产通知单，打印给业务主管签名，并将电子档（含样品通知单，LOGO，要求，样品出现问题等资料）放到订单汇总文件夹处 2） 业务主管签名后，由业务员给工程部，财务部，生产，采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹，有改动的需在更改位置上署名及更改时间，并以书面形式通知到各部门负责人，如果是重大变更的必须重新下达变更后的文件，并及时向各部门收回变更前的文件。
3） 工程部根据生产通知单将图纸，BOM表，技术要求，质量检测要求发给采 购部，生产,质检各一份
4） 生产接到生产通知单后，根据生产通知单做物料请购单给采购部，仓库， 财务各一份。
5） 采购部根据生产通知单，物料请购单，产品质量求下单并跟进
6） 生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料，并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部
7）供应商发货后，采购部通知后勤部安排司机去接货，司机接货回厂后通知采购。采购通知 仓库检验收货。
8） 生产通知质检验货，质检验货后，如合格，直接将检测报告给生产、采购、
仓库各一份，仓库接到质检合格报告办理入库，填写入库单，同时将入库单
给生产, 采购，财务各一份
9） 生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库
10） 质检验货后，如不合格，与生产，业务，质检，采购协商解决方式，并将处理结果同时知会财务
五、出货流程
1) 客人付款后，业务员打销售单，并将销售单给业务主管签名，销售单必须注明运费付款方式 2) 如是定做的产品，生产上线前和业务确认好大货的标准样品。
3) 业务员向仓库提交销售单，仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单，由业务跟单统一将销售给到财务签字。 4)
业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库，安排司机发货或通知物流提货，仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 5)
司机发货后，第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应的销售号，以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。 六、采购退货流程： 1) 品管部必须对采购外购物品依照采购合同（或图纸）质量要求认真进行质量检验。若发现品质不符合要求时，应填写《品质异常报告单》一式三联交到采购部相关人员（严重问题直接报告副总/总经理）审核签字处理后一联发布给采购部，一联发布给仓管部，一联发布给财务部，应做妥善保管好该批采购物品等待处理，若是退货物品，品管部先作标识记录，仓管员打退单待退回给对应厂商处理，采购部应及时知会或传发送物品《品质异常报告单》给对应厂商进行对物品品质严格控制，杜绝不良品质发生，提高品质意识，改善实施。
七、销售退货流程
1）收到客户退回不良的产品时，业务员通知仓库收货。业务员和客户核对退货原因及数量
2）业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式，经业务主管签字、仓库、质检及财务签字
3）质检对有问题的货品进行检验，列出退货数量，进行处理：挑选可用或报废 4）退货单一式三联，第一联仓库、第二联财务、第三联质检
5）若是给客户补货时，需要打特采销售单，并注明补货的销售单号，特采原因，并要由总经理签字确认方可发货。
其他作者如果能这么用心地写文章，我们这些小读者就幸福了。
