办公用品管理办法
为降低公司办公费用支出，规范办公用品的管理，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合历年各部门办公费用使用情况，制定本办法。
一、办公费用管理方式
1、实行公司内部流通管理方式。办公用品使用部门和管理部门之间形成买卖关系，以内部纸币进行结算
2、公司按各部门年定额一次性发放纸币。
二、办公用品管理与认购
1、办公用品（低值易耗品）的采购和管理由综合办统一负责 。
2、各部门按季度将所需办公用品计划报综合办，并填写采购申请单。
3 、部门用纸币购买所需办公用品，可根据需要一次性或按月认购。
4、各部主管要做好本部门办公用品、用具在使用时的监管，消耗品要做到节约使用，管理品（电脑、复印机、打印机等高值品以及低值品计算器、订书器等）要登记使用，落实责任人。
5、人员调离，原部门主管负责其办公用品、用具的清点交接登记，发放给接任一方，如无接任方需将其交还综合办登记，办公用具不随人员流动。如因人员调动造成办公用品、用具不明去向，由该部门主管负责赔偿。
6、各部门对常用办公用品的使用情况要做好计划，对于不在计划内临时发生的需提前通知办公室。
每月25—30日定为办公用品的认购时间。
7、办公室为各部门建立登记台账，按季公布部门办公用品使用情况。
三、各类表单刊物、资料、软件产品的管理
1、各类表单由使用部门提出印刷申请,管理部长审核确认,综合办负责印刷，登记入库。使用部门要根据使用频率发放并建立登记，避免浪费。
3、年度订阅的各类刊物，各部门每年在12月初报综合办汇总，上报总经理批准后订阅。需订购各类工具图书资料，由总经理签批，持发票到综合办登记，由办公室主任签字报销。部门指派责任人保管。
4、购买计算机、软件硬件、U盘、打印机、复印机以及相关耗材，须经过信息中心验证签字，由部门填写采购申请单，总经理签批后方可购买，并由信息中心负责登记安装维修。
5、部门需要账簿、票据类物品，填写采购申请单，由财务部长签批，统一购买。
四、办公费用管理
1、为达到节约费用，降低成本的目的，对各部门年办公费用实行定额管理，各部门指定责任人对本部门的办公费用支出进行控制管理。
2、各分厂的办公费用计入生产经费中，每季度由综合办汇总一次，经各分厂厂长签字确认后，交管理部从生产经费中扣除。属专项支出的费用不计入部门定额内，如公用部分发文纸等。
3、办公费用按季度考核，年终结算，如有结余可转入下年使用。
4、如特殊情况，确因工作需要必须追加的办公用品，部门提出申请，由总经理批准方可购买。
本办法从20112年1月1日开始执行。
附表：办公费用定额明细表
办公费用定额明细表
序号
部 门
定额标准（元）
责任人
1
财务部
7000
卢艳慧
2
营销部
1800
曲 萍
3
采购部
500
李焕军
4
生产部
1800
王国峰
5
技术部
14000
蔡永和
6
质保部
5000
高 巍
7
设备部
2800
吴 畏
8
人力资源部
300
于慧玲
9
综合办
2000
邵素云
11
管理部
300
孙成香
12
信息中心
800
王立佳
13
机 加1
1200
汤伟东
14
机 加2
1000
胡 勇
15
柔 锻
1200
石凌伟
16
模 具
700
刘宇安
17
物 流
900
荆志强
18
变电所
500
王明杰
19
后 勤
900
卢绪厚
20
基建办
吕会祥
21
奥贝球铁
李有实
42700
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